ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК

Носков
Иван Николаевич
Написать в администрацию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1110 от 27.03.2018

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 17.11.2015 № 3823

 

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске,  утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы г.Дзержинска от 21.02.2018 № 470 «О внесении изменений в решение городской Думы от 12.12.2017 № 448», Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа города Дзержинска, утвержденного постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744, администрация города Дзержинска

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17.11.2015 № 3823 следующие изменения:

1.1.  В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск» графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

 

 

                 

Год

реали-зации

Объем бюджетных ассигнований,  руб.

Городской бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

2016

233 531 381,72

485 969,00

5 700 000,00

56 680 258,25

296 397 608,97

2017

214 299 315,36

37 142 500,00

0,00

91 565 280,32

343 007 095,68

2018

285 897 768,17

0,00

0,00

68 153 900,00

354 051 668,17

2019

289 262 713,91

0,00

0,00

70 880 100,00

360 142 813,91

2020

297 917 312,76

0,00

0,00

73 715 400,00

371 632 712,76

Всего

1 320 908 491,92

37 628 469,00

5 700 000,00

360 994  938,57

1 725 231 899,49

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта

и спорта высших достижений»

2016

23 150 792,01

4 057 500,00

0,00

0,00

27 208 292,01

2017

25 254 410,50

70 000 000,00

55 865 500,00

0,00

151 119 910,50

2018

18 600 000,00

0,00

0,00

0,00

18 600 000,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

67 005 202,51

74 057 500,00

55 865 500,00

0,00

196 928 202,51

Всего по муниципальной программе

 

 

 

2016

256 682 173,73

4 543 469,00

5 700 000,00

  56 680 258,25

323 605 900,98

2017

239 553 725,86

107 142 500,00

55 865 500,00

91 565 280,32

494 127 006,18

2018

304 497 768,17

0,00

0,00

68 153 900,00

372 651 668,17

2019

289 262 713,91

0,00

0,00

70 880 100,00

360 142 813,91

2020

297 917 312,76

0,00

0,00

73 715 400,00

371 632 712,76

Всего 

1 387 913 694,43

111 685 969,00

61 565 500,00

360 994 938,57

1 922 160 102,00

 

 

1.2. В разделе   2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» в Таблице 2. «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы»  строки  таблицы Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» изложить в следующей редакции:

 

2.1

Основное мероприятие 2.1:

Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры  и спорта

ДСПиС      (отдел ФКиС)

2016

2018

х

х

х

х

 

х

 

х

х

Непосредственный результат 2.1:

Количество некоммерческих организаций

 единиц

х

х

7

5

3

1

1

х

х

 

1.4. В разделе  2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» 

в Таблице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями»:

1.4.1. Строки таблицы муниципальная услуга «Реализация дополнительных  общеразвивающих программ (услуга)»  изложить в следующей редакции:

 

Муниципальная услуга:  Реализация дополнительных  общеразвивающих программ (услуга)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций   дополнительного образования детей и организаций физической  культуры  и спорта

количество человеко-часов

(человеко-час)

руб.

х

 

653 384

653 384

653 384

653 384

х

56 643 520,98

43 994 067,07

43 602 667,07

43 602 667,07

                     

 

1.4.2. Строки таблицы муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ  в области  физической культуры и спорта (услуга)» изложить в следующей редакции:

 

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ  в области  физической культуры и спорта (услуга)

Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования  детей и организаций физической  культуры  и спорта

количество человеко-часов

(человеко-час)

руб.

х

1 741 457

1 741 457

1 741 457

1 741 457

х

116 445 894,38

199 987 794,85

203 744 140,59

212 398 739,44

                     

 

1.5. В разделе  2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» :

1.5.1.Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

1.5.2.Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

1.6. В разделе 3.1 Паспорта  подпрограммы 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг  в сфере физической культуры и спорта» графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, (руб.)

Городской бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

2016

233 531 381,72

485 969,00

5 700 000,00

56 680 258,25

296 397 608,97

2017

214 299 315,36

37 142 500,00

0,00

91 565 280,32

343 007 095,68

2018

285 897 768,17

0,00

0,00

68 153 900,00

354 051 668,17

2019

289 262 713,91

0,00

0,00

70 880 100,00

360 142 813,91

2020

297 917 312,76

0,00

0,00

73 715 400,00

371 632 712,76

Всего

1 320 908 491,92

37 628 469,00

5 700 000,00

360 994  938,57

1 725 231 899,49

 

1.7. В  разделе 3.1.4.  «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» Таблицу 1 (1) изложить в следующей редакции:

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы (руб.), годы

 

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Подпрограмма  1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

Соисполнитель - департамент социальной политики и спорта

(отдел физической культуры и спорта)

 

Всего

233 531 381,72

214 299 315,36

285 897 768,17

289 262 713,91

297 917 312,76

 

участник 1: ДСПиС     

(отделФКиС)

233 531 381,72

214 299 315,36

285 897 768,17

289 262 713,91

297 917 312,76

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

участник1: ДСПиС    (отделФКиС)

188 876 367,98

171 770 814,74

237 822 733,80

 

237 342 074,81

243 823 306,94

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

участник 1: ДСПиС     

(отделФКиС)

43 901 200,00

41 816 100,62

47 383 728,12

51 229 332,85

53 402 699,57

 

Мероприятия в области спорта и физической культуры

участник 1: ДСПиС      

(отделФКиС)

39 672,00

х

х

 

х

х

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

участник 1: ДСПиС     

(отделФКиС)

712 400,00

712 400,00

691 306,25

691 306,25

691 306,25

 

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»

участник 1: ДСПиС     

(отделФКиС)

1 741,74

х

х

х

х

х

х

Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам  (ГОСТ Р)

участник 1: ДСПиС     

(отделФКиС)

х

х

х

х

х

х

х

Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления

участник 1: ДСПиС     

(отделФКиС)

х

х

х

х

х

х

х

 

1.8. В разделе 3.1.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» Таблицу 2 (1) изложить в следующей редакции:

 

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов ( руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма 1  «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры  и спорта»

Соисполнитель  - департамент социальной политики  и спорта администрации города Дзержинска (отдел физической культуры и спорта)

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

296 397 608,97

343 007 095,68

354 051 668,17

360 142 813, 91

371 632 712, 76

(1) расходы городского бюджета

233 531 381,72

214 299 315,36

285 897 768,17

289 262 713,91

297 917 312,76

(2) расходы областного  бюджета

485 969,00

37 142 500,00

0,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

5 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

56 680 258,25

91 565 280,32

68 153 900,00

70 880 100,00

73 715 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.  В разделе 3.2 Паспорта  подпрограммы 2 «Развитие физической культуры, массо вого спорта и спорта высших достижений» графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, (руб.)

Городской бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

2016

23 150 792,01

4 057 500,00

0,00

0,00

27 208 292,01

2017

25 254 410,50

70 000 000,00

55 865 500,00

0,00

151 119 910,50

2018

18 600 000,00

0,00

0,00

0,00

18 600 000,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

67 005 202,51

74 057 500,00

55 865 500,00

0,00

196 928 202,51

 

 

1.10. В  разделе 3.2.4.  «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» Таблицу 1 (2) изложить в следующей редакции:

  

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

4

5

6

7

 

Подпрограмма  2  «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Соисполнитель - департамент социальной политики и спорта (отдел физической культуры и спорта)

Всего

23 150 792,01

25 254 410,50

18 600 000,00

0,00

0,00

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

7 900 000,00

9 800 000,00

18 600 000,00

 

0,00

 

0,00

участник 2: ДЭПС

15 250 792,01

15 454 410,50

0,00

0,00

0,00

Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры  и спорта   

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

 

6 300 000,00

 

2 500 000,00

2 500 000,00

х

х

Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Ниж. область, г.Дзержинск

участник 2: ДЭПС

 

8 278 838,86

5 496 832,95

х

х

х

Капитальный ремонт  фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»

участник 2: ДЭПС

 

1 846 976,74

6 230,40

х

х

х

Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного бассейна (большой и  малой чаши) стадиона «Химик»

участник 2: ДЭПС

 

4 485 400,10

х

х

х

х

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории  стадиона «Химик» (гараж, туалет)

участник 2: ДЭПС

 

639 576,31

х

х

х

х

Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-2018 года

участник 2: ДСПиС     

(отделФКиС)

1 600 000,00

х

х

 

х

 

х

Реконструкция футбольного поля на стадионе «Капролактамовец», Ниж.область, г.Дзержинск

участник 2: ДСПиС     

(отделФКиС)

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт входных групп здания бассейна  МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»

участник 2: ДЭПС

 

х

2 157 071,20

х

х

х

Ремонт зданий и сооружений расположенных на  территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик»

участник 2: ДЭПС

 

х

2 572 994,80

х

х

х

Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  «СДЮСШОР «Заря»

участник 2: ДЭПС

 

х

5   221 281,15

х

х

х

Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

х

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

Расходы на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

х

5 300 000,00

х

х

х

Эксплутационные расходы, необходимые для функционирования, проведения  работ для  соответствия  требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г.Дзержинск

участник 1: ДСПиС (отдел ФКиС)

х

х

13 900 000,00

х

х

Расходы  на страхование  общей  ответственности  по тренировочной  площадке на стадионе «Химик»

участник 1: ДСПиС      (отдел ФКиС)

х

х

200 000,00

х

х

 

 

 

 

1.11. В разделе 3.2.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» Таблицу 2 (2) изложить в следующей редакции:

 

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов (руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Подпрограмма 2  «Развитие физической культуры,

массового спорта и спорта высших достижений»

Соисполнитель - департамент социальной политики  и спорта администрации города Дзержинска (отдел физической культуры и спорта)

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

27 208 292,01

151 119 910,50

18 600 000,00

0,00

0,00

(1) расходы городского бюджета

23 150 792,01

25 254 410,50

18 600 000,00

0,00

0,00

(2) расходы областного  бюджета

4 057 500,00

70 000 000,0

0,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

0,00

55 865 500,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заместителю главы администрации городского округа П.М.Воронину опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной  системе сети «Интернет» на сайте администрации города.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы администрации городского округа В.В.Сахарову.

 

Глава дминистрации города                                                     В.С.Нестеров


                                                                                                                                                             Приложение № 1                                              

                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО

                                                                                                                                                                                  постановлением администрации

                                                                                                                                                           города Дзержинска

                                                                                                                                                                            от  __________      № _______ 

 

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Год реализации

Объем финансирования ( руб.)

Участник программы

Примечание

Городской бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

1.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

2016

188 876 367,98

0,00

0,00

48 985 258,25

237 861 626,23

ДСПиС

(отдел ФКиС)       

 

2017

171  770 814,74

32 288 500,00

0,00

77 717 506,77

281 776 821,51

2018

237 822 733,80

0,00

0,00

60 215 200,00

298 037 933,80

2019

237 342 074,81

0,00

0,00

62 623 800,00

299 965 874,81

2020

243 823 306,94

0,00

0,00

65 128 900,00

308 952 206,94

всего

1 079 635 298,27

32 288 500,00

0,00

314 670 665,02

1 426 594 463,29

 

 

1.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций  физической культуры и спорта

2016

43 901 200,00

0,00

0,00

7 695 000,00

51 596 200,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

41 816 100,62

4 854 000,00

0,00

13 847 773,55

60 517 874,17

2018

47 383 728,12

0,00

0,00

7 938 700,00

55 322 428,12

2019

51 229 332,85

0,00

0,00

8  256 300,00

59 485 632,85

2020

53 402 699,57

0,00

0,00

8 586 500,00

61 989 199,57

всего

237 733 061,16

4 854 000,00

0,00

46 324 273,55

288 911 334,71

1.3

Мероприятия в области спорта и физической культуры

2016

39 672,00

0,00

0,00

0,00

39 672,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

39 672,00

0,00

0,00

0,00

39 672,00

1.4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей  с дневным пребыванием детей

2016

712 400,00

0,00

0,00

0,00

712 400,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

712 400,00

0,00

0,00

0,00

712 400,00

2018

691 306,25

0,00

0,00

0,00

691 306,25

2019

691 306,25

0,00

0,00

0,00

691 306,25

2020

691 306,25

0,00

0,00

0,00

691 306,25

всего

3 498 718,75

0,00

0,00

0,00

3 498 718,75

1.5

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции  «Новый год»

2016

1 741,74

0,00

0,00

0,00

1 741,74

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

всего

1 741,74

0,00

0,00

0,00

1 741,74

1.6

Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам  (ГОСТ Р)

2016

0,00

0,00

5 700 000,00

0,00

5 700 000,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

2018

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

2019

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

2020

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

всего

0,00

0,0

5 700 000,00

0,00

5 700 000,00

1.7

Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления

2016

0,00

485 969,00

0,00

0,00

485 969,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

2018

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

2019

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

2020

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

всего

0,00

485 969,00

0,00

0,00

485 969,00

Итого по подпрограмме 1

2016

233 531 381,72

485 969,00

5 700 000,00

56 680 258,25

296 397 608,97

 

 

2017

214 299 315,36

37 142 500,00

0,00

91 565 280,32

343 007 095,68

2018

285 897 768,17

0,00

0,00

68 153 900,00

354 051 668,17

2019

289 262 713,91

0,00

0,00

70 880 100,00

360 142 813,91

2020

297 917 312,76

0,00

0,00

73 715 400,00

371 632 712,76

всего

1 320 908 491,92

37 628 469,00

5 700 000,00

360 994 938,57

1 725 231 899,49

в том числе:

 

 

 

 

 

 

Участник 1: Департамент социальной политики и спорта (отдел физической культуры и спорта)    

2016

233 531 381,72

485 969,00

5 700 000,00

56 680 258,25

296 397 608,97

 

 

2017

214 299 315,36

37 142 500,00

0,00

91 565 280,32

343 007 095,68

2018

285 897 768,17

0,00

0,00

68 153 900,00

354 051 668,17

2019

289 262 713,91

0,00

0,00

70 880 100,00

360 142 813,91

2020

297 917 312,76

0,00

0,00

73 715 400,00

371 632 712,76

всего

1 320 908 491,92

37 628 469,00

5 700 000,00

360 994 938,57

1 725 231 899,49

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

 

 

2.1

Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры  и спорта   

2016

6 300 000,00

0,00

0,00

0,00

6 300 000,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2018

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

 11 300 000,00

0,00

0,00

0,00

11 300 000,00

 

 

2.2

Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск

2016

8 278 838,86

0,00

0,00

0,00

8 278 838,86

ДЭПС

 

 

2017

5 496 832,95

60 000 000,00

44 600 000,00

0,00

110 096 832,95

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

13 775 671,81

60 000 000,00

44 600 000,00

0,00

118 375 671,81

2.3

Капитальный ремонт  фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»

2016

1 846 976,74

1 200 500,00

0,00

0,00

3 047 476,74

ДЭПС

 

 

 

2017

6 230,40

0,00

0,00

0,00

6 230,40

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 853 207,14

1 200 500,00

0,00

0,00

3 053 707,14

2.4

Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»

2016

4 485 400,10

2 857 000,00

0,00

0,00

7 342 400,10

ДЭПС

 

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

4 485 400,10

2 857 000,00

0,00

0,00

7 342 400,10

2.5

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории  стадиона «Химик» (гараж, туалет)

2016

639 576,31

0,00

0,00

0,00

639 576,31

ДЭПС

 

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

639 576,31

0,00

0,00

0,00

639 576,31

2.6

Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-2018 года

2016

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

1 600 000,00

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

 

 

2.7

Реконструкция футбольного поля на стадионе «Капролактамовец», Нижегородская область, г.Дзержинск

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.8

Капитальный ремонт входных групп здания  бассейна  МБУ  ДО «СДЮСШОР «Заря»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЭПС

 

 

2017

2 157 071,20

0,00

0,00

0,00

2 157 071,20

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

2 157 071,20

0,00

0,00

0,00

2 157 071,20

2.9

Ремонт зданий и сооружений расположенных на  территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЭПС

 

 

2017

2 572 994,80

10 000 000,00

0,00

0,00

12 572 994,80

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

2 572 994,80

10 000 000,00

0,00

0,00

12 572 994,80

2.10

Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  МБУ  ДО «СДЮСШОР «Заря»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЭПС

 

 

 

2017

5 221 281,15

0,00

0,00

0,00

5 221 281,15

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5 221 281,15

0,00

0,00

0,00

5 221 281,15

2.11

Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2018

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0

всего

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

2.12

Расходы на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

5 300 000,00

0,00

11 265 500,00

0,00

16 565 500,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

5 300 000,00

0,00

11 265 500,00

0,00

16 565 500,00

2.13

Эксплутационные расходы, необходимые для функционирования , проведения  работ для  соответствия  требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г.Дзержинск

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

13 900 000,00

0,00

0,00

0,00

13 900 000,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

13 900 000,00

0,00

0,00

0,00

13 900 000,00

2.14

Расходы  на страхование  общей  ответственности  по тренировочной  площадке на стадионе «Химик»

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

Итого по подпрограмме 2

2016

23 150 792,01

4 057 500,00

0,00

0,00

27 208 292,01

 

 

2017

25 254 410,50

70 000 000,00

55 865 500,00

0,00

151 119 910,50

2018

18 600 000,00

0,00

0,00

0,00

18 600 000,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

67 005 202,51

74 057 500,00

55 865 500,00

0,00

196 928 202,51

в том числе:

 

 

 

 

 

 

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

Участник 1: Департамент социальной политики и спорта (отдел физической культуры и спорта)

2016

7 900 000,00

0,00

0,00

0,00

7 900 000,00

2017

      9 800 000,00

0,00

11 265 500,00

0,00

21 065 500,00

2018

18 600 000,00

0,00

0,00

0,00

18 600 000,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

36 300 000,00

0,00

11 265 500,00

0,00

47 565 500,00

Участник 2: Департамент экономики, промышленности  и строительства \

2016

15 250 792,01

4 057 500,00

0,00

0,00

19 308 292,01

ДЭПС

 

 

2017

15 454 410,50

70 000 000,00

44 600 000,00

0,00

130 054 410,50

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

30 705 202,51

74 057 500,00

44 600 000,00

0,00

149 362 702,51

Итого по программе

2016

256 682 173,73

4 543 469,00

5 700 000,00

  56 680 258,25

323 605 900,98

 

 

2017

239 553 725,86

107 142 500,00

55 865 500,00

91 565 280,32

494 127 006,18

2018

304 497 768,17

0,00

0,00

68 153 900,00

372 651 668,17

2019

289 262 713,91

0,00

0,00

70 880 100,00

360 142 813,91

2020

297 917 312,76

0,00

0,00

73 715 400,00

371 632 712,76

всего

1 387 913 694,43

111 685 969,00

61 565 500,00

360 994 938,57

 1 922 160 102,00

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник 1: Департамент социальной политики и спорта (отдел физической культуры и спорта)

2016

241 431 381,72

485 969,00

5 700 000,00

  56 680 258,25

304 297 608,97

ДСПиС      (отдел ФКиС)

 

2017

224 099 315,36

37 142 500,00

11 265 500,00

91 565 280,32

364 072 595,68

2018

304 497 768,17

0,00

0,00

68 153 900,00

372 651 668,17

2019

289 262 713,91

0,00

0,00

70 880 100,00

360 142 813,91

2020

297 917 312,76

0,00

0,00

73 715 400,00

371 632 712,76

всего

1 357 208 491,92

37 628 469,00

16 965 500,00

360 994 938,57

1 772 797 399,49

Участник 2: Департамент экономики, промышленности и строительства

2016

15 250 792,01

4 057 500,00

0,00

0,00

19 308 292,01

 

ДЭПС

 

 

2017

15 454 410,50

70 000 000,00

44 600 000,00

0,00

130 054 410,50

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего

30 705 202,51

74 057 500,00

44 600 000,00

0,00

149 362 702,51

                       

 

                                                                                                                                                            Приложение №2

                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО

                                                                                                                                                                                постановлением администрации

                                                                                                                                                          города Дзержинска

                                                                                                                                                                            от                             № _______                                                                                                       

 

2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

 

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы ( руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

 

Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - департамент социальной политики и спорта (отдел физической культуры и спорта)

Всего:

256 682 173,73

239 553 725,86

304 497 768,17

289 262 713,91

297 917 312,76

участник 1: ДСПиС

(отдел ФКиС)

241 431 381,72

224 099 315,36

304 497 768,17

289 262 713,91

297 917 312,76

участник 2: ДЭПС

15 250 792,01

15 454 410,50

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма  1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

Соисполнитель - департамент социальной политики и спорта (отдел физической культуры и спорта)

Всего

233 531 381,72

214 299 315,36

285 897 768,17

289 262 713,91

297 917 312,76

участник 1: ДСПиС     

(отделФКиС)

233 531 381,72

214 299 315,36

285 897 768,17

289 262 713,91

297 917 312,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей

участник1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

188 876 367,98

171 770 814,74

237 822 733,80

 

237 342 074,81

243 823 306,94

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

43 901 200,00

41 816 100,62

47 383 728,12

51 229 332,85

53 402 699,57

Мероприятия в области спорта и физической культуры

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

39 672,00

х

х

 

х

х

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,  выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

712 400,00

712 400,00

691 306,25

691 306,25

691 306,25

Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

1 741,74

х

х

х

х

Расходы за счет субсидии  на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам  (ГОСТ Р)

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

х

х

х

х

х

Расходы за счет субсидии  на выплату  заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений  и органов местного самоуправления

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

х

х

х

х

х

Подпрограмма  2  «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

Соисполнитель - департамент социальной политики и спорта (отдел физической культуры и спорта)

Всего

23 150 792,01

25 254 410,50

18 600 000,00

0,00

0,00

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

7 900 000,00

9 800 000,00

18 600 000,00

 

0,00

 

0,00

участник 2: ДЭПС

15 250 792,01

15 454 410,50

0,00

0,00

0,00

Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры  и спорта   

участник 1: ДСПиС     

(отдел ФКиС)

 

6 300 000,00

 

2 500 000,00

2 500 000,00

х

х

Реконструкция тренировочной площадки  на стадионе «Химик», Ниж. область, г.Дзержинск

участник 2: ДЭПС

 

8 278 838,86

5 496 832,95

х

х

х

Капитальный ремонт  фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»

участник 2: ДЭПС

 

1 846 976,74

6 230,40

х

х

х

Капитальный ремонт фасада западной и южной  стороны  плавательного бассейна (большой и  малой чаши) стадиона «Химик»

участник 2: ДЭПС

 

4 485 400,10

х

х

х

х

Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории  стадиона «Химик» (гараж, туалет)

участник 2: ДЭПС

 

639 576,31

х

х

х

х

Установка  детской спортивной площадки  в рамках  проведения ЧМ-2018 года

участник 2: ДСПиС     

(отделФКиС)

1 600 000,00

х

х

 

х

 

х

Реконструкция футбольного поля на стадионе «Капролактамовец», Ниж.область, г.Дзержинск

участник 2: ДСПиС     

(отделФКиС)

х

х

х

х

х

Капитальный ремонт входных групп здания бассейна  МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»

участник 2: ДЭПС

 

х

2 157 071,20

х

х

х

Ремонт зданий и сооружений расположенных на  территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик»

участник 2: ДЭПС

 

х

2 572 994,80

х

х

х

Капитальный ремонт фасадов  здания бассейна (большой и малой чаши)  «СДЮСШОР «Заря»

участник 2: ДЭПС

 

х

5   221 281,15

х

х

х

Организация и проведение  официальных физкультурных  и спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана

участник 1: ДСПиС     

(отдел спорта)

х

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

Расходы на закупку комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей

участник 1: ДСПиС     

(отдел спорта)

х

5 300 000,00

х

х

х

Эксплутационные расходы, необходимые для функционирования, проведения  работ для  соответствия  требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г.Дзержинск

участник 1: ДСПиС      (отдел ФКиС)

х

х

13 900 000,00

х

х

Расходы  на страхование  общей  ответственности  по тренировочной  площадке на стадионе «Химик»

участник 1: ДСПиС      (отдел ФКиС)

х

х

200 000,00

х

х

 

 

                                                                                                                                                      Приложение №3

                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО

                                                                                                                                                                                    постановлением администрации

                                                                                                                                                             города Дзержинска

                                                                                                                                                                                от  _________          № _______ 

                                                                                                                          

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

 

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов ( руб.), годы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

323 605 900,98

494 127 006,18

372 651 668,17

360 142 813,91

371 632 712,76

(1) расходы городского бюджета

256 682 173,73

239 553 725,86

304 497 768,17

289 262 713,91

297 917 312,76

(2) расходы областного  бюджета

4 543 469,00

107 142 500,00

0,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

5 700 000,00

55 865 500,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

56 680 258,25

91 565 280,32

68 153 900,00

70 880 100,00

73 715 400,00

Подпрограмма 1 «Организация  предоставления  муниципальных  услуг в сфере физической культуры и спорта»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

296 397 608,97

343 007 095,68

354 051 668,17

360 142 813,91

371 632 712,76

(1) расходы городского бюджета

233 531 381,72

214 299 315,36

285 897 768,17

289 262 713,91

297 917 312,76

(2) расходы областного  бюджета

485 969,00

37 142 500,00

0,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

5 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

56 680 258,25

91 565 280,32

68 153 900,00

70 880 100,00

73 715 400,00

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»

 

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)

27 208 292,01

151 119 910,50

18 600 000,00

0,00

0,00

(1) расходы городского бюджета

23 150 792,01

25 254 410,50

18 600 000,00

0,00

0,00

(2) расходы областного  бюджета

4 057 500,00

70 000 000,00

0,00

0,00

0,00

(3) федерального бюджета

0,00

55 865 500,00

0,00

0,00

0,00

(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение