ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК
Виктор Сергеевич
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1226 от 03.04.2018
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска от 30.10.2015 № 3671
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденном постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 08.07.2014 № 2744, решением городской Думы города Дзержинска от 21.02.2018 № 470 «О внесении изменений в решение городской Думы от 12.12.2017 № 448», в целях эффективного исполнения муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска Нижегородской области от 30.10.2015 № 3671 следующие изменения:
1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Дзержинск» графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования муниципальной программы
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
Год реа-ли-зации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федераль-ный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||
|
2016 |
268 786 878,36 |
2 164 870,19 |
72 500,00 |
52 443 200,00 |
323 467 448,55 |
||
|
2017 |
233 855 799,14 |
56 711 400,00 |
0,00 |
60 802 733,00 |
351 369 932,14 |
||
|
2018 |
287 148 803,48 |
30 835 100,00 |
0,00 |
46 427 500,00 |
364 411 403,48 |
||
|
2019 |
319 262 831,43 |
0,00 |
0,00 |
48 284 200,00 |
367 547 031,43 |
||
|
2020 |
323 267 911,45 |
0,00 |
0,00 |
50 215 600,00 |
373 483 511,45 |
||
|
Всего |
1 432 322 223,86 |
89 711 370,19 |
72 500,00 |
258 173 233,00 |
1 780 279 327,05 |
||
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города» |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 |
740 707,21 |
1 629 744,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
16 634 951,21 |
||
|
2018 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 000,00 |
||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
798 707,21 |
1 629 744,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
16 692 951,21 |
||
|
Всего по муниципальной программе |
2016 |
268 786 878,36 |
2 164 870,19 |
72 500,00 |
52 443 200,00 |
323 467 448,55 |
|
|
2017 |
234 596 506,35 |
58 341 144,00 |
14 264 500,00 |
60 802 733,00 |
368 004 883,35 |
||
|
2018 |
287 206 803,48 |
30 835 100,00 |
0,00 |
46 427 500,00 |
364 469 403,48 |
||
|
2019 |
319 262 831,43 |
0,00 |
0,00 |
48 284 200,00 |
367 547 031,43 |
||
|
2020 |
323 267 911,45 |
0,00 |
0,00 |
50 215 600,00 |
373 483 511,45 |
||
|
Всего |
1 433 120 931,07 |
91 341 114,19 |
14 337 000,00 |
258 173 233,00 |
1 796 972 278,26 |
||
».
1.2. В разделе 2.4. «Система основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
1.3. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями» изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
1.4. В разделе 2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы:
1.4.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.
1.4.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно приложению № 4.
1.5. В разделе 3.1. Подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры»:
1.5.1. в Паспорте подпрограммы 1 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реали-зации |
Объём бюджетных ассигнований, руб. |
Всего |
|||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федераль-ный бюджет |
Прочие источники |
|||
|
2016 |
268 786 878,36 |
2 164 870,19 |
72 500,00 |
52 443 200,00 |
323 467 448,55 |
|
|
2017 |
233 855 799,14 |
56 711 400,00 |
0,00 |
60 802 733,00 |
351 369 932,14 |
|
|
2018 |
287 148 803,48 |
30 835 100,00 |
0,00 |
46 427 500,00 |
364 411 403,48 |
|
|
2019 |
319 262 831,43 |
0,00 |
0,00 |
48 284 200,00 |
367 547 031,43 |
|
|
2020 |
323 267 911,45 |
0,00 |
0,00 |
50 215 600,00 |
373 483 511,45 |
|
|
Всего |
1 432 322 223,86 |
89 711 370,19 |
72 500,00 |
258 173 233,00 |
1 780 279 327,05 |
|
».
1.5.2. в Разделе 3.1.4. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» Таблицу 1 (1) изложить в новой редакции согласно приложению № 5.
1.5.3. в Разделе 3.1.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» Таблицу 2 (1) изложить в следующей редакции:
|
« |
|
|
||||||||||||
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|
|||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
323 467 448,55 |
351 369 932,14 |
364 411 403,48 |
367 547 031,43 |
373 483 511,45 |
|
|||||||
|
(1) расходы городского бюджета |
268 786 878,36 |
233 855 799,14 |
287 148 803,48 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|
||||||||
|
(2) расходы областного бюджета |
2 164 870,19 |
56 711 400,00 |
30 835 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
(3) федерального бюджета |
72 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
52 443 200,00 |
60 802 733,00 |
46 427 500,00 |
48 284 200,00 |
50 215 600,00 |
|
||||||||
».
1.6. В разделе 3.2. Подпрограммы 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города»:
1.6.1. в Паспорте подпрограммы 2 графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реали-зации |
Объём бюджетных ассигнований, руб. |
Всего |
|||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федераль-ный бюджет |
Прочие источники |
|||
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2017 |
740 707,21 |
1 629 744,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
16 634 951,21 |
|
|
2018 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 000,00 |
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Всего |
798 707,21 |
1 629 744,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
16 692 951,21 |
|
».
1.6.2. в Разделе 3.2.4. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» Таблицу 1 (2) изложить в следующей редакции:
|
« |
|
|
|||||||||||||
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|
||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||||
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
Соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
|
|||||||||||||
|
Всего |
0,00 |
740 707,21 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
740 707,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||
|
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
Развитие музейного дела |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
657 846,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
78 861,00 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
Расходы на поддержку отрасли культуры |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
».
1.6.3. в Разделе 3.2.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» Таблицу 2 (2) изложить в следующей редакции:
|
« |
|
|
||||||||||||
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
|
|||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|||||||||
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
0,00 |
16 634 951,21 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||
|
(1) расходы городского бюджета |
0,00 |
740 707,21 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
(2) расходы областного бюджета |
0,00 |
1 629 744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||
».
2. Заместителю главы администрации городского округа П.М.Воронину опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа В.В.Сахарову.
Глава администрации города В.С. Нестеров
|
|
|
|
Приложение №1 |
|
к постановлению администрации |
|
города Дзержинска |
|
от _____________ № ________ |
2.4. Система основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы
|
п/п |
Наименование мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования по источникам, руб. |
Участники |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федераль-ный бюджет |
Прочие источники (с расшифровкой) |
Всего |
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта(отдел культуры) |
|||||||||
|
1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
2016 |
132 316 272,78 |
420 057,19 |
0,00 |
15 379 100,00 |
148 115 429,97 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
107 657 964,80 |
28 125 900,00 |
0,00 |
17 833 650,00 |
153 617 514,80 |
||||
|
2018 |
152 909 586,82 |
0,00 |
0,00 |
14 448 300,00 |
167 357 886,82 |
||||
|
2019 |
153 164 856,20 |
0,00 |
0,00 |
15 026 000,00 |
168 190 856,20 |
||||
|
2020 |
155 049 690,45 |
0,00 |
0,00 |
15 627 100,00 |
170 676 790,45 |
||||
|
Всего |
701 098 371,05 |
28 545 957,19 |
0,00 |
78 314 150,00 |
807 958 478,24 |
||||
|
1.2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
2016 |
28 190 819,27 |
40 497,00 |
0,00 |
15 020 000,00 |
43 251 316,27 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
25 904 752,88 |
5 583 500,00 |
0,00 |
18 562 769,00 |
50 051 021,88 |
||||
|
2018 |
36 754 588,37 |
0,00 |
0,00 |
13 763 900,00 |
50 518 488,37 |
||||
|
2019 |
37 555 392,03 |
0,00 |
0,00 |
14 314 400,00 |
51 869 792,03 |
||||
|
2020 |
38 120 043,79 |
0,00 |
0,00 |
14 887 000,00 |
53 007 043,79 |
||||
|
Всего |
166 525 596,34 |
5 623 997,00 |
0,00 |
76 548 069,00 |
248 697 662,34 |
||||
|
1.3
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
2016 |
4 556 200,00 |
20 249,00 |
0,00 |
423 700,00 |
5 000 149,00 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
4 014 162,16 |
898 400,00 |
0,00 |
800 000,00 |
5 712 562,16 |
||||
|
2018 |
5 821 529,64 |
0,00 |
0,00 |
624 000,00 |
6 445 529,64 |
||||
|
2019 |
5 878 575,56 |
0,00 |
0,00 |
649 000,00 |
6 527 575,56 |
||||
|
2020 |
5 937 431,67 |
0,00 |
0,00 |
674 900,00 |
6 612 331,67 |
||||
|
Всего |
26 207 899,03 |
918 649,00 |
0,00 |
3 171 600,00 |
30 298 148,03 |
||||
|
1.4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
2016 |
36 829 500,00 |
1 532 201,00 |
0,00 |
2 301 000,00 |
40 662 701,00 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
35 070 223,17 |
7 714 500,00 |
0,00 |
2 480 000,00 |
45 264 723,17 |
||||
|
2018 |
49 612 289,85 |
0,00 |
0,00 |
2 404 000,00 |
52 016 289,85 |
||||
|
2019 |
49 644 599,80 |
0,00 |
0,00 |
2 500 100,00 |
52 144 699,80 |
||||
|
2020 |
49 968 512,03 |
0,00 |
0,00 |
2 600 100,00 |
52 568 612,03 |
||||
|
Всего |
221 125 124,85 |
9 246 701,00 |
0,00 |
12 285 200,00 |
242 657 025,85 |
||||
|
1.5 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
2016 |
9 848 569,85 |
20 249,00 |
0,00 |
1 235 000,00 |
11 103 818,85 |
ДСПиС (ОК), Департамент управления делами |
|
|
2017 |
8 842 640,54 |
1 718 600,00 |
0,00 |
804 400,00 |
11 365 640,54 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
18 691 210,39 |
1 738 849,00 |
0,00 |
2 039 400,00 |
22 469 459,39 |
||||
|
1.6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
2016 |
38 921 616,46 |
70 871,00 |
0,00 |
18 084 400,00 |
57 076 887,46 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
36 602 330,04 |
9 128 200,00 |
0,00 |
20 321 914,00 |
66 052 444,04 |
||||
|
2018 |
23 527 057,25 |
30 835 100,00 |
0,00 |
15 187 300,00 |
69 549 457,25 |
||||
|
2019 |
53 672 553,64 |
0,00 |
0,00 |
15 794 700,00 |
69 467 253,64 |
||||
|
2020 |
54 058 202,84 |
0,00 |
0,00 |
16 426 500,00 |
70 484 702,84 |
||||
|
Всего |
206 781 760,23 |
40 034 171,00 |
0,00 |
85 814 814,00 |
332 630 745,23 |
||||
|
1.7
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |
2016 |
18 119 296,83 |
60 746,00 |
0,00 |
0,00 |
18 180 042,83 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
15 763 725,55 |
3 542 300,00 |
0,00 |
0,00 |
19 306 025,55 |
||||
|
2018 |
18 523 751,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 523 751,55 |
||||
|
2019 |
19 346 854,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 346 854,20 |
||||
|
2020 |
20 134 030,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 134 030,67 |
||||
|
Всего |
91 887 658,80 |
3 603 046,00 |
0,00 |
0,00 |
95 490 704,80 |
||||
|
1.8 |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
2016 |
4 603,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 603,17 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
4 603,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 603,17 |
||||
|
1.9 |
Расходы за счет субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
2016 |
0,00 |
0,00 |
72 500,00 |
0,00 |
72 500,00 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
72 500,00 |
0,00 |
72 500,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры». |
2016 |
268 786 878,36 |
2 164 870,19 |
72 500,00 |
52 443 200,00 |
323 467 448,55 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
233 855 799,14 |
56 711 400,00 |
0,00 |
60 802 733,00 |
351 369 932,14 |
||||
|
2018 |
287 148 803,48 |
30 835 100,00 |
0,00 |
46 427 500,00 |
364 411 403,48 |
||||
|
2019 |
319 262 831,43 |
0,00 |
0,00 |
48 284 200,00 |
367 547 031,43 |
||||
|
2020 |
323 267 911,45 |
0,00 |
0,00 |
50 215 600,00 |
373 483 511,45 |
||||
|
Всего |
1 432 322 223,86 |
89 711 370,19 |
72 500,00 |
258 173 233,00 |
1 780 279 327,05 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
2016 |
268 786 878,36 |
2 164 870,19 |
72 500,00 |
52 443 200,00 |
323 467 448,55 |
|
|
|
2017 |
225 013 158,60 |
54 992 800,00 |
0,00 |
59 998 333,00 |
340 004 291,60 |
||||
|
2018 |
287 148 803,48 |
30 835 100,00 |
0,00 |
46 427 500,00 |
364 411 403,48 |
||||
|
2019 |
319 262 831,43 |
0,00 |
0,00 |
48 284 200,00 |
367 547 031,43 |
||||
|
2020 |
323 267 911,45 |
0,00 |
0,00 |
50 215 600,00 |
373 483 511,45 |
||||
|
Всего |
1 423 479 583,32 |
87 992 770,19 |
72 500,00 |
257 368 833,00 |
1 768 913 686,51 |
||||
|
|
Участник 2 Департамент управления делами |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
8 842 640,54 |
1 718 600,00 |
0,00 |
804 400,00 |
11 365 640,54 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
8 842 640,54 |
1 718 600,00 |
0,00 |
804 400,00 |
11 365 640,54 |
||||
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
|||||||||
|
2.1
|
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.2 |
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.3 |
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.4
|
Развитие музейного дела |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2.5
|
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДСПиС (ОК) |
|
|
2017 |
657 846,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
657 846,21 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
657 846,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
657 846,21 |
||||
|
2.6 |
Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДСПиС (ОК)
|
|
|
2017 |
78 861,00 |
1 577 244,00 |
14 195 000,00 |
0,00 |
15 851 105,00 |
||||
|
2018 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
136 861,00 |
1 577 244,00 |
14 195 000,00 |
0,00 |
15 909 105,00 |
||||
|
2.7 |
Расходы на поддержку отрасли культуры |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДСПиС (ОК)
|
|
|
2017 |
4 000,00 |
52 500,00 |
69 500,00 |
0,00 |
126 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
4 000,00 |
52 500,00 |
69 500,00 |
0,00 |
126 000,00 |
||||
|
|
Итого по подпрограмме 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ДСПиС (ОК)
|
|
|
2017 |
740 707,21 |
1 629 744,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
16 634 951,21 |
||||
|
2018 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
798 707,21 |
1 629 744,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
16 692 951,21 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
|
2017 |
740 707,21 |
1 629 744,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
16 634 951,21 |
||||
|
2018 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Всего |
798 707,21 |
1 629 744,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
16 692 951,21 |
||||
|
|
Всего по муниципальной программе |
2016 |
268 786 878,36 |
2 164 870,19 |
72 500,00 |
52 443 200,00 |
323 467 448,55 |
|
|
|
2017 |
234 596 506,35 |
58 341 144,00 |
14 264 500,00 |
60 802 733,00 |
368 004 883,35 |
||||
|
2018 |
287 206 803,48 |
30 835 100,00 |
0,00 |
46 427 500,00 |
364 469 403,48 |
||||
|
2019 |
319 262 831,43 |
0,00 |
0,00 |
48 284 200,00 |
367 547 031,43 |
||||
|
2020 |
323 267 911,45 |
0,00 |
0,00 |
50 215 600,00 |
373 483 511,45 |
||||
|
Всего |
1 433 120 931,07 |
91 341 114,19 |
14 337 000,00 |
258 173 233,00 |
1 796 972 278,26 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1 Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
2016 |
268 786 878,36 |
2 164 870,19 |
72 500,00 |
52 443 200,00 |
323 467 448,55 |
|
|
|
2017 |
225 753 865,81 |
56 622 544,00 |
14 264 500,00 |
59 998 333,00 |
356 639 242,81 |
||||
|
2018 |
287 206 803,48 |
30 835 100,00 |
0,00 |
46 427 500,00 |
364 469 403,48 |
||||
|
2019 |
319 262 831,43 |
0,00 |
0,00 |
48 284 200,00 |
367 547 031,43 |
||||
|
2020 |
323 267 911,45 |
0,00 |
0,00 |
50 215 600,00 |
373 483 511,45 |
||||
|
Всего |
1 424 278 290,53 |
89 622 514,19 |
14 337 000,00 |
257 368 833,00 |
1 785 606 637,72 |
||||
|
|
Участник 2 Департамент управления делами |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2017 |
8 842 640,54 |
1 718 600,00 |
0,00 |
804 400,00 |
11 365 640,54 |
|
|
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
Всего |
8 842 640,54 |
1 718 600,00 |
0,00 |
804 400,00 |
11 365 640,54 |
|
|
|
|
Приложение № 2 |
|
к постановлению администрации |
|
города Дзержинска |
|
от ______________ № _______ |
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
число обучающихся (чел.) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
1 660 |
х |
х |
х |
х |
48 207 272,78 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество человеко-часов (человеко-час) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
х |
968 536 |
980 209 |
980 209 |
980 209 |
х |
33 399 596,80 |
70 498 686,82 |
70 753 956,20 |
72 638 790,45 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
число обучающихся (чел.) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
2 281 |
х |
х |
х |
х |
84 109 000,00 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество человеко-часов (человеко-час) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
х |
1 063 521 |
1 028 942 |
1 028 942 |
1 028 942 |
х |
74 258 368,00 |
82 410 900,00 |
82 410 900,00 |
82 410 900,00 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Создание спектаклей |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество новых (капитально-возобновленных) постановок (единица) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
6 |
10 |
6 |
6 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Показ спектаклей (театральных постановок) |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
число зрителей (человек) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
92 500 |
х |
х |
х |
х |
38 921 616,46 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
количество публичных выступлений (единица) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
х |
324 |
305 |
305 |
305 |
х |
36 602 330,04 |
23 527 057,25 |
53 672 553,64 |
54 058 202,84 |
|||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество клубных формирований (единица) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
73 |
х |
х |
х |
х |
28 190 819,27 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество клубных формирований (единица) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
х |
74 |
73 |
73 |
73 |
х |
25 904 752,88 |
36 754 588,37 |
37 555 392,03 |
38 120 043,79 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество документов (единица) |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
4 010 |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
х |
х |
х |
х |
||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество документов (единица) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
х |
4 015 |
4 020 |
4 025 |
4 030 |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество посещений (единица) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
430 000 |
430 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
36 829 500,00 |
35 070 223,17 |
49 612 289,85 |
49 644 599,80 |
49 968 512,03 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество документов (единица) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
38 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
число посетителей (чел.) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
15 000 |
15 000 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
4 556 200,00 |
4 014 162,16 |
5 821 529,64 |
5 878 575,56 |
5 937 431,67 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество предметов (единица) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
65 742 |
66 380 |
66 400 |
66 450 |
66 500 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество исполненных запросов (единица) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
13 000 |
14 250 |
х |
х |
х |
4 997 900,00 |
5 293 822,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Обеспечение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество посещений читального зала (единица) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
1 600 |
1 800 |
х |
х |
х |
4 850 669,85 |
3 548 817,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Комплектование архивными документами |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
объем до-кументов, принятых на пос-тоянное хранение (единица) |
количество дел (документов), принятых на хранение (единица) |
руб. |
|||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
|
4 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||
|
объем до-кументов по лич-ному сос-таву, при-нятых на хранение (единица) |
||||||||||||||||||||||||||
|
6 000 |
16 152 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Обеспечение сохранности и учет архивных документов |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
объем хранимых документов (единиц) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива
|
451 000 |
451 000 |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||
|
количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (единиц) |
||||||||||||||||||||||||||
|
424 256 |
444 062 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество объектов учета (регистров) (единиц) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |
26 |
26 |
25 |
25 |
25 |
16 303 000,00 |
13 758 600,00 |
16 828 905,92 |
17 606 031,28 |
18 345 391,37 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество объектов учета (регистров) (единиц) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |
26 |
26 |
25 |
25 |
25 |
1 115 200,00 |
1 061 200,00 |
1 149 432,26 |
1 195 409,55 |
1 243 225,93 |
||||||||||||||||
|
Муниципальная работа: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета |
||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры» |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
количество объектов учета (регистров) (единиц) |
руб. |
||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
701 096,83 |
943 925,55 |
545 413,37 |
545 413,37 |
545 413,37 |
||||||||||||||||
Приложение № 3
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель – Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
|||||
|
Всего: |
268 786 878,36 |
234 596 506,35 |
287 206 803,48 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|
|
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
268 786 878,36 |
225 753 865,81 |
287 206 803,48 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|
|
Участник 2: Департамент управления делами |
0,00 |
8 842 640,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
Соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
|
||||
|
Всего: |
268 786 878,36 |
233 855 799,14 |
287 148 803,48 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|
|
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
268 786 878,36 |
225 013 158,60 |
287 148 803,48 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|
|
Участник 2: Департамент управления делами |
0,00 |
8 842 640,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
132 316 272,78 |
107 657 964,80 |
152 909 586,82 |
153 164 856,20 |
155 049 690,45 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
28 190 819,27 |
25 904 752,88 |
36 754 588,37 |
37 555 392,03 |
38 120 043,79 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
Участник 1:ДСПиС (ОК) |
4 556 200,00 |
4 014 162,16 |
5 821 529,64 |
5 878 575,56 |
5 937 431,67 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
36 829 500,00 |
35 070 223,17 |
49 612 289,85 |
49 644 599,80 |
49 968 512,03 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
9 848 569,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 2: Департамент управления делами |
0,00 |
8 842 640,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
38 921 616,46 |
36 602 330,04 |
23 527 057,25 |
53 672 553,64 |
54 058 202,84 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
18 119 296,83 |
15 763 725,55 |
18 523 751,55 |
19 346 854,20 |
20 134 030,67 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
4 603,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
Всего |
0,00 |
740 707,21 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
740 707,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Поддержка профессионального искусства и дополнительного образования в сфере культуры |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Развитие музейного дела |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Проведение мероприятий в области сохранения памятников истории и культуры |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
657 846,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
78 861,00 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Расходы на поддержку отрасли культуры |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
0,00 |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приложение № 4 |
|
к постановлению администрации |
|
города Дзержинска |
|
от ____________ № __________ |
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (руб.), годы |
||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
Муниципальная программа: "Развитие культуры городского округа город Дзержинск" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
323 467 448,55 |
368 004 883,35 |
364 469 403,48 |
367 547 031,43 |
373 483 511,45 |
||
|
(1) расходы городского бюджета |
268 786 878,36 |
234 596 506,35 |
287 206 803,48 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|||
|
(2) расходы областного бюджета |
2 164 870,19 |
58 341 144,00 |
30 835 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(3) федерального бюджета |
72 500,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
52 443 200,00 |
60 802 733,00 |
46 427 500,00 |
48 284 200,00 |
50 215 600,00 |
|||
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
323 467 448,55 |
351 369 932,14 |
364 411 403,48 |
367 547 031,43 |
373 483 511,45 |
||
|
(1) расходы городского бюджета |
268 786 878,36 |
233 855 799,14 |
287 148 803,48 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|||
|
(2) расходы областного бюджета |
2 164 870,19 |
56 711 400,00 |
30 835 100,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(3) федерального бюджета |
72 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
52 443 200,00 |
60 802 733,00 |
46 427 500,00 |
48 284 200,00 |
50 215 600,00 |
|||
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала жителей города», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта(отдел культуры) |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
0,00 |
16 634 951,21 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
(1) расходы городского бюджета |
0,00 |
740 707,21 |
58 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(2) расходы областного бюджета |
0,00 |
1 629 744,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(3) федерального бюджета |
0,00 |
14 264 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Приложение № 5 |
|
||||||
|
|
к постановлению администрации |
|
||||||
|
|
города Дзержинска |
|
||||||
|
|
от ____________ № __________ |
|
||||||
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (1)
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере культуры», соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
Соисполнитель - Департамент социальной политики и спорта (отдел культуры) |
|||||
|
Всего: |
268 786 878,36 |
233 855 799,14 |
287 148 803,48 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|
|
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
268 786 878,36 |
225 013 158,60 |
287 148 803,48 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|
|
Участник 2: Департамент управления делами |
0,00 |
8 842 640,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
132 316 272,78 |
107 657 964,80 |
152 909 586,82 |
153 164 856,20 |
155 049 690,45 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений культурно-досугового типа |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
28 190 819,27 |
25 904 752,88 |
36 754 588,37 |
37 555 392,03 |
38 120 043,79 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) музея |
Участник 1:ДСПиС (ОК) |
4 556 200,00 |
4 014 162,16 |
5 821 529,64 |
5 878 575,56 |
5 937 431,67 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной библиотечной системы |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
36 829 500,00 |
35 070 223,17 |
49 612 289,85 |
49 644 599,80 |
49 968 512,03 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) городского архива |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
9 848 569,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Участник 2: Департамент управления делами |
0,00 |
8 915 340,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) театров |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
38 921 616,46 |
36 602 330,04 |
23 527 057,25 |
53 672 553,64 |
54 058 202,84 |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованных бухгалтерий |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
18 119 296,83 |
15 763 725,55 |
18 523 751,55 |
19 346 854,20 |
20 134 030,67 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
Участник 1: ДСПиС (ОК) |
4 603,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-
13.04.18До 13.04.2018 - прием мнений горожан о награждении Почетным знаменем «Лучшее предприятие г.Дзержинска» следующих предприятий города: - ФКП «Завод им. Я.М.Свердлова»; - ОАО «НИИК»; - ООО «Синтез ОКА»; - АО «ГосНИИ «КРИСТАЛЛ»; - ООО «Тосол-Синтез-Инвест.
-
12.04.1812.04.2018 г. в 14.00 в ЦОРе (ул. Урицкого, 10, малый зал, 3 эт.) состоится расширенное заседание городской межведомственной комиссии по охране труда. Приглашаются руководители организаций и представители, ответственные за охрану труда.
-
08.04.18В связи с производственной необходимостью МБУ «МФЦ» 08.04.2018 года будет работать с 8.00 до 16.00
-
01.06.18Приглашаем руководителей отраслей промышленности, строительства, сельского хозяйства и потребительского рынка принять участие в региональном этапе Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Заявки на участие принимаются до 1 июня 2018 года
- Информация о мерах социальной поддержки при рождении первого ребенка в городе Дзержинске
- Материалы опросов с применением IT-технологий по оценке глав МСУ и руководителей организаций
- Информационное сообщение о необходимости подачи уведомления об обработке персональных данных в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных.
- Внимание! Мошенники!
- О составлении списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории Нижегородской области, окружных военных судов и гарнизонных военных судов
- Протокол заседания конкурсной комиссии по организации открытого конкурса по разработке эскиза памятника дзержинцам-труженикам тыла от 26.10.2017
