Администрация города Дзержинска
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2015 № 4371
О внесении изменений в постановление Администрации города Дзержинска от 31.10.2014 № 4699
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, решением Городской Думы города Дзержинска от 26.11.2015 № 39 «О внесении изменений в решение Городской Думы от 04.12.2014 № 840», в целях эффективного исполнения муниципальной программы «Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск» на 2015-2020 годы», Администрация города Дзержинска Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Дзержинска Нижегородской области от 31.10.2014 №4699 следующие изменения:
1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие социальной сферы городского округа город Дзержинск» графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
|
|
|
Год реали-зации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
|
Городс-кой бюджет |
Областной бюджет |
Феде-ральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||
|
Объемы финансирования муниципальной программы
|
Подпрограмма 1 |
2015 |
290442,7 |
826619,9 |
0,0 |
0,0 |
1117062,6 |
|
2016 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
||
|
2017 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
||
|
2018 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
||
|
2019 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
||
|
2020 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
||
|
Всего |
1792703,7 |
5097709,9 |
0,0 |
0,0 |
6890413,6 |
||
|
Подпрограмма 2 |
2015 |
263 911,2 |
796 275,1 |
0,0 |
95564,0 |
1155750,3 |
|
|
2016 |
212963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1099679,1 |
||
|
2017 |
212963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1099679,1 |
||
|
2018 |
212963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1099679,1 |
||
|
2019 |
212963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1099679,1 |
||
|
2020 |
212963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95564,0 |
1099679,1 |
||
|
Всего |
1328728,7 |
4752033,1 |
0,0 |
573384,0 |
6654145,8 |
||
|
Подпрограмма 3 |
2015 |
223180,0 |
46639,1 |
76,9 |
0,0 |
269896,0 |
|
|
2016 |
275762,7 |
57443,9 |
0,0 |
0,0 |
333206,6 |
||
|
2017 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
||
|
2018 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
||
|
2019 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
||
|
2020 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
||
|
Всего |
1833140,3 |
104083,0 |
76,9 |
0,0 |
1937300,2 |
||
|
Подпрограмма 4 |
2015 |
63307,4 |
10059,5 |
0,0 |
0,0 |
73366,9 |
|
|
2016 |
52610,4 |
11360,3 |
0,0 |
0,0 |
63970,7 |
||
|
2017 |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
||
|
2018 |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
||
|
2019 |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
||
|
2020 |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
||
|
Всего |
371826,6 |
21419,8 |
0,0 |
0,0 |
393246,4 |
||
|
Подпрограмма 5 |
2015 |
217633,6 |
33950,7 |
0,0 |
0,0 |
251584,3 |
|
|
2016 |
311 992,1 |
40454,1 |
0,0 |
0,0 |
352 446,2 |
||
|
2017 |
302 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
302 534,7 |
||
|
2018 |
272534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272534,7 |
||
|
2019 |
272534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272534,7 |
||
|
2020 |
272534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272534,7 |
||
|
Всего |
1649764,5 |
74404,8 |
0,0 |
0,0 |
1724169,3 |
||
|
Подпрограмма 6 |
2015 |
54941,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54941,2 |
|
|
2016 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
||
|
2017 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
||
|
2018 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
||
|
2019 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
||
|
2020 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
||
|
Всего |
121573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121573,7 |
||
|
Подпрограмма 7 |
2015 |
3031,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3031,1 |
|
|
2016 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
|
2017 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
|
2018 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
|
2019 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
|
2020 |
4915,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4915,7 |
||
|
Всего |
27609,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27609,6 |
||
|
Подпрограмма 8 |
2015 |
1080,0 |
0,0 |
1669,6 |
0,0 |
2749,6 |
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Всего |
1080,0 |
0,0 |
1669,6 |
0,0 |
2749,6 |
||
|
Подпрограмма 9 |
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Подпрограмма А |
2015 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
|
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Всего |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
||
|
Всего по муниципальной программе
|
2015 |
1123527,1 |
1713467,4 |
1746,5 |
95564,0 |
2934305,0 |
|
|
2016 |
1172023,1 |
1754627,9 |
0,0 |
95564,0 |
3022215,0 |
||
|
2017 |
1231719,2 |
1645369,6 |
0,0 |
95564,0 |
2972652,8 |
||
|
2018 |
1201719,2 |
1645369,6 |
0,0 |
95564,0 |
2942652,8 |
||
|
2019 |
1201719,2 |
1645369,6 |
0,0 |
95564,0 |
2942652,8 |
||
|
2020 |
1201719,2 |
1645369,6 |
0,0 |
95564,0 |
2942652,8 |
||
|
Всего |
7132427,0 |
10049573,7 |
1746,5 |
573384,0 |
17757131,2 |
||
»
1.2. В разделе 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы»
1.2.1. Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1.
1.2.2. Таблицу 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» в части изложения Подпрограммы 1 «Развитие общего образования» изложить в новой редакции согласно Приложению №2.
1.3. В Разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5 изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.
1.4. В Разделе 2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
1.4.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно Приложению № 4.
1.4.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно Приложению № 5.
1.5. В Разделе 3.1.
1.5.1. в Паспорте подпрограммы 1 строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
||||
|
Городской бюджет |
|
Городской бюджет |
|
Городской бюджет |
||
|
2015 |
290 442,7 |
826 619,9 |
0,0 |
0,0 |
1 117 062,6 |
|
|
2016 |
300 452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
|
|
2017 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
|
|
2018 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
|
|
2019 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
|
|
2020 |
300452,2 |
854218,0 |
0,0 |
0,0 |
1154670,2 |
|
|
Всего |
1 792 703,7 |
5 097 709,9 |
0,0 |
0,0 |
6 890 413,6 |
|
».
1.5.2. в Разделе 3.1.4. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 6.
1.5.3. в Разделе 3.1.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 7.
1.6. В Разделе 3.2.
1.6.1. в Паспорте подпрограммы 2 строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объём бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Всего |
|||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
|||
|
2015 |
263 911,2 |
796 275,1 |
0,0 |
95 564,00 |
1155750,3 |
|
|
2016 |
212 963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95 564,00 |
1099679,1 |
|
|
2017 |
212 963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95 564,00 |
1099679,1 |
|
|
2018 |
212 963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95 564,00 |
1099679,1 |
|
|
2019 |
212 963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95 564,00 |
1099679,1 |
|
|
2020 |
212 963,5 |
791151,6 |
0,0 |
95 564,00 |
1099679,1 |
|
|
Всего |
1 328 728,7 |
4 752 033,1 |
0,0 |
573 384,00 |
6654145,8 |
|
».
1.6.2. в Разделе 3.2.4. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета» Таблицу 1(6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 8.
1.6.3. в Разделе 3.2.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников» Таблицу 2(7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 9.
1.7. В Разделе 3.3.
1.7.1. в Паспорте подпрограммы 3 строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объём бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Всего |
|||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
|||
|
2015 |
223 180,0 |
46639,1 |
76,9 |
0,0 |
269 896,0 |
|
|
2016 |
275762,7 |
57443,9 |
0,0 |
0,0 |
333206,6 |
|
|
2017 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
|
|
2018 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
|
|
2019 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
|
|
2020 |
333549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333549,4 |
|
|
Всего |
1 833 140,3 |
104083,0 |
76,9 |
0,0 |
1 937 300,2 |
|
».
1.7.2. в Разделе 3.3.4. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета» Таблицу 1(6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 10.
1.7.3. в Разделе 3.3.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников» Таблицу 2(7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 11.
1.8. В Разделе 3.4.
1.8.1. в Паспорте подпрограммы 4 строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2015 год |
63 307,4 |
10059,5 |
0,0 |
0,0 |
73 366,9 |
|
|
2016 год |
52610,4 |
11360,3 |
0,0 |
0,0 |
63970,7 |
|
|
2017 год |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
|
|
2018 год |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
|
|
2019 год |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
|
|
2020 год |
63977,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63977,2 |
|
|
Всего |
371 826,6 |
21419,8 |
0,0 |
0,0 |
393 246,4 |
|
».
1.8.2. в Разделе 3.4.4. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета» Таблицу 1(6) изложить в новой редакции согласно Приложению №12.
1.8.3. в Разделе 3.4.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников» Таблицу 2(7) изложить в новой редакции согласно Приложению №13.
1.9. В Разделе 3.5.
1.9.1. в Паспорте подпрограммы 5 строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации
|
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Феде-ральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2015 |
217 633,6 |
33950,7 |
0,0 |
0,0 |
251584,3 |
|
|
2016 |
311992,1 |
40454,1 |
0,0 |
0,0 |
352446,2 |
|
|
2017 |
302534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
302534,7 |
|
|
2018 |
272534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272534,7 |
|
|
2019 |
272534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272534,7 |
|
|
2020 |
272534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272534,7 |
|
|
Всего: |
1 649 764,5 |
74 404,8 |
0,0 |
0,0 |
1 724 169,3 |
|
».
1.9.2. в Разделе 3.5.4. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств городского бюджета» Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 14.
1.9.3. в Разделе 3.5.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников» Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 15.
1.10. В Разделе 3.6.
1.10.1. в Паспорте подпрограммы 6 строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы
|
Год реализации |
Объём бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
Всего |
|||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
|||
|
2015 |
54 941,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 941,2 |
|
|
2016 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
|
|
2017 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
|
|
2018 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
|
|
2019 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
|
|
2020 |
13326,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13326,5 |
|
|
Всего: |
121 573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 573,7 |
|
».
1.10.2. в Разделе 3.6.4. «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств городского бюджета» Таблицу 1 (6) изложить в новой редакции согласно Приложению № 16.
1.10.3. в Разделе 3.6.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 6 за счет всех источников» Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 17.
1.11. В Разделе 3.8.
1.11.1. в Паспорте подпрограммы 8 строку «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2015 |
1080,0 |
0,00 |
1 669,6 |
0,00 |
2 749,6 |
|
|
2016 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
2017 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
2018 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
2019 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
2020 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
Всего |
1080,0 |
0,00 |
1 669,6 |
0,00 |
2 749,6 |
|
».
1.11.2. в Разделе 3.8.5. «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 8 за счет всех источников» Таблицу 2 (7) изложить в новой редакции согласно Приложению № 18.
2. Департаменту управления делами Администрации города (А.В.Кочетов) опубликовать постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города (городского округа) по социальной политике В.В.Сахарову.
Глава Администрации города В.С. Нестеров
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
Система основных мероприятий муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование основного мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования (тыс. руб.) |
Участник программы |
Примечание |
||||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
всего |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городском округе», соисполнитель - Управление Образования |
|||||||||||
|
1.1. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
2015 |
137 776,3 |
|
|
|
137 776,3 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
||||||
|
2017 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
||||||
|
2018 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
||||||
|
2019 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
||||||
|
2020 |
131 569,7 |
|
|
|
131 569,7 |
||||||
|
1.2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам за счет областного бюджета (субвенция) |
2015 |
|
789 335,9 |
|
|
789 335,9 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
||||||
|
2017 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
||||||
|
2018 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
||||||
|
2019 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
||||||
|
2020 |
|
832 391,8 |
|
|
832 391,8 |
||||||
|
1.3. |
Предоставление дополнительного образования детей |
2015 |
48 425,8 |
|
|
|
48 425,8 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
71 090,0 |
|
|
|
71 090,0 |
||||||
|
2017 |
71 090,0 |
|
|
|
71 090,0 |
||||||
|
2018 |
71 090,0 |
|
|
|
71 090,0 |
||||||
|
2019 |
71 090,0 |
|
|
|
71 090,0 |
||||||
|
2020 |
71 090,0 |
|
|
|
71 090,0 |
||||||
|
1.4 |
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
11 169,0 |
|
|
11 169,0 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
0,0 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
0,0 |
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,0 |
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,0 |
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,0 |
||||||
|
1.5 |
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
2015 |
6 559,1 |
|
|
|
6 559,1 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
||||||
|
2017 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
||||||
|
2018 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
||||||
|
2019 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
||||||
|
2020 |
7 540,0 |
|
|
|
7 540,0 |
||||||
|
1.6 |
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
2015 |
8 148,9 |
|
|
|
8 148,9 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
10 757,0 |
|
|
|
10 757,0 |
||||||
|
2017 |
10 757,0 |
|
|
|
10 757,0 |
||||||
|
2018 |
10 757,0 |
|
|
|
10 757,0 |
||||||
|
2019 |
10 757,0 |
|
|
|
10 757,0 |
||||||
|
2020 |
10 757,0 |
|
|
|
10 757,0 |
||||||
|
1.7 |
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации за счет областного бюджета |
2015 |
|
1 893,8 |
|
|
1 893,8 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||||
|
2017 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||||
|
2018 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||||
|
2019 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||||
|
2020 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||||
|
1.8 |
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику |
2015 |
7 815,4 |
|
|
|
7 815,4 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
9 983,5 |
|
|
|
9 983,5 |
||||||
|
2017 |
9 983,5 |
|
|
|
9 983,5 |
||||||
|
2018 |
9 983,5 |
|
|
|
9 983,5 |
||||||
|
2019 |
9 983,5 |
|
|
|
9 983,5 |
||||||
|
2020 |
9 983,5 |
|
|
|
9 983,5 |
||||||
|
1.9 |
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику за счет областного бюджета |
2015 |
|
1 641,0 |
|
|
1 641,0 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||||
|
2017 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||||
|
2018 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||||
|
2019 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||||
|
2020 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
||||||
|
1.10 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
2015 |
19 119,9 |
|
|
|
19 119,9 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
24 652,9 |
|
|
|
24 652,9 |
||||||
|
2017 |
24 652,9 |
|
|
|
24 652,9 |
||||||
|
2018 |
24 652,9 |
|
|
|
24 652,9 |
||||||
|
2019 |
24 652,9 |
|
|
|
24 652,9 |
||||||
|
2020 |
24 652,9 |
|
|
|
24 652,9 |
||||||
|
1.11 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета |
2015 |
0,0 |
4 016,2 |
|
|
4 016,2 |
|
|
||
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2017 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
1.12 |
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания |
2015 |
|
14 756,3 |
|
|
14 756,3 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
||||||
|
2017 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
||||||
|
2018 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
||||||
|
2019 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
||||||
|
2020 |
|
17 595,4 |
|
|
17 595,4 |
||||||
|
1.13 |
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов |
2015 |
115,1 |
|
|
|
115,1 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
||||||
|
2017 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
||||||
|
2018 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
||||||
|
2019 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
||||||
|
2020 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
||||||
|
1.14 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
2015 |
10 091,1 |
|
|
|
10 091,1 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
||||||
|
2017 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
||||||
|
2018 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
||||||
|
2019 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
||||||
|
2020 |
3 235,8 |
|
|
|
3 235,8 |
||||||
|
1.15 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
2015 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
||||||
|
2017 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
||||||
|
2018 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
||||||
|
2019 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
||||||
|
2020 |
520,0 |
|
|
|
520,0 |
||||||
|
1.16 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города |
2015 |
21 888,3 |
|
|
|
21 888,3 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
||||||
|
2017 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
||||||
|
2018 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
||||||
|
2019 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
||||||
|
2020 |
23 747,7 |
|
|
|
23 747,7 |
||||||
|
1.17 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск, и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород |
2015 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
||||||
|
2017 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
||||||
|
2018 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
||||||
|
2019 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
||||||
|
2020 |
241,0 |
|
|
|
241,0 |
||||||
|
1.18 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
2015 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
||||||
|
2017 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
||||||
|
2018 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
||||||
|
2019 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
||||||
|
2020 |
443,0 |
|
|
|
443,0 |
||||||
|
1.19 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования |
2015 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
||||||
|
2017 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
||||||
|
2018 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
||||||
|
2019 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
||||||
|
2020 |
220,8 |
|
|
|
220,8 |
||||||
|
1.20 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации |
2015 |
|
3 807,7 |
|
|
3 807,7 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
||||||
|
2017 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
||||||
|
2018 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
||||||
|
2019 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
||||||
|
2020 |
|
4 230,8 |
|
|
4 230,8 |
||||||
|
1.21 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
2015 |
17 642,3 |
|
|
|
17 642,3 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
||||||
|
2017 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
||||||
|
2018 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
||||||
|
2019 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
||||||
|
2020 |
16 400,8 |
|
|
|
16 400,8 |
||||||
|
1.22 |
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый год» |
2015 |
264,9 |
|
|
|
264,9 |
Управление образования |
|
||
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||||||
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||||||
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||||||
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||||||
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||||||
|
1.23. |
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях города, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам |
2015 |
11 071,1 |
|
|
|
11 071,1 |
|
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
1.24. |
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
2015 |
99,7 |
|
|
|
99,7 |
|
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
2015 |
290 442,7 |
826 619,9 |
0,0 |
0,0 |
1 117 062,6 |
|
|
|||
|
|
|
2016 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||
|
|
|
2017 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||
|
|
|
2018 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||
|
|
|
2019 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||
|
|
|
2020 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||
|
|
|
всего |
1 792 703,7 |
5 097 709,9 |
0,0 |
0,0 |
6 890 413,6 |
|
|
||
|
В том числе: |
2015 |
290 442,7 |
826 619,9 |
0,0 |
0,0 |
1 117 062,6 |
|
|
|||
|
Участник 1: Управление Образования |
2016 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
|||
|
2017 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||||
|
2018 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||||
|
2019 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||||
|
2020 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||||
|
всего |
1 792 703,7 |
5 097 709,9 |
0,0 |
0,0 |
6 890 413,6 |
|
|
||||
|
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
|||||||||||
|
2.1 |
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
2015 |
223 647,3 |
|
|
95 564,0 |
319 211,3 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
168 936,6 |
|
|
95564,0 |
264 500,6 |
||||||
|
2017 |
168 936,6 |
|
- |
95 564,0 |
264 500,6 |
||||||
|
2018 |
168 936,6 |
|
- |
95 564,0 |
264 500,6 |
||||||
|
2019 |
168 936,6 |
|
- |
95 564,0 |
264 500,6 |
||||||
|
2020 |
168 936,6 |
|
- |
95 564,0 |
264 500,6 |
||||||
|
2.2. |
Расходы на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет средств областного бюджета |
2015 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
||||||
|
2017 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
||||||
|
2018 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
||||||
|
2019 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
||||||
|
2020 |
|
746 465,7 |
|
|
746 465,7 |
||||||
|
2.3. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
2015 |
1 697,4 |
|
|
|
1 697,4 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
1 586,3 |
|
|
|
1 586,3 |
||||||
|
2017 |
1 586,3 |
|
- |
- |
1 586,3 |
||||||
|
2018 |
1 586,3 |
|
- |
- |
1 586,3 |
||||||
|
2019 |
1 586,3 |
|
- |
- |
1 586,3 |
||||||
|
2020 |
1 586,3 |
|
- |
- |
1 586,3 |
||||||
|
2.4. |
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в том числе: |
2015 |
|
12 424,1 |
|
|
12 424,1 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
||||||
|
2017 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
||||||
|
2018 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
||||||
|
2019 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
||||||
|
2020 |
|
11 566,1 |
|
|
11 566,1 |
||||||
|
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
2015 |
|
7 000,1 |
|
|
7 000,1 |
УДДУ |
|
|||
|
2016 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
||||||
|
2017 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
||||||
|
2018 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
||||||
|
2019 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
||||||
|
2020 |
|
6 583,5 |
|
|
6 583,5 |
||||||
|
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
2015 |
|
5 424,0 |
|
|
5 424,0 |
УДДУ |
|
|||
|
2016 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
||||||
|
2017 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
||||||
|
2018 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
||||||
|
2019 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
||||||
|
2020 |
|
4 982,6 |
|
|
4 982,6 |
||||||
|
2.5. |
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей |
2015 |
3 476,9 |
|
|
|
3 476,9 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
5 101,9 |
|
|
|
5 101,9 |
||||||
|
2017 |
5 101,9 |
|
|
|
5 101,9 |
||||||
|
2018 |
5 101,9 |
- |
- |
- |
5 101,9 |
||||||
|
2019 |
5 101,9 |
|
|
|
5 101,9 |
||||||
|
2020 |
5 101,9 |
|
|
|
5 101,9 |
||||||
|
2.6 |
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей за счёт средств областного бюджета (субсидии) |
2015 |
|
1 235,0 |
|
|
1 235,0 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2.7. |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
2015 |
27 419,6 |
|
|
|
27 419,6 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
35 378,7 |
|
|
|
35 378,7 |
||||||
|
2017 |
35 378,7 |
|
|
|
35 378,7 |
||||||
|
2018 |
35 378,7 |
- |
- |
- |
35 378,7 |
||||||
|
2019 |
35 378,7 |
|
|
|
35 378,7 |
||||||
|
2020 |
35 378,7 |
|
|
|
35 378,7 |
||||||
|
2.8. |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счёт средств областного бюджета (субсидии) |
2015 |
|
5 474,0 |
|
|
5 474,0 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2.9. |
Расходы на исполнение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы за счет средств областного бюджета |
2015 |
|
30 676,3 |
|
|
30 676,3 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
|
33 119,8 |
|
|
33 119,8 |
||||||
|
2017 |
|
33 119,8 |
|
|
33 119,8 |
||||||
|
2018 |
|
33 119,8 |
|
- |
33 119,8 |
||||||
|
2019 |
|
33 119,8 |
|
|
33 119,8 |
||||||
|
2020 |
|
33 119,8 |
|
|
33 119,8 |
||||||
|
2.10. |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
2015 |
140,0 |
|
|
|
140,0 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
140,0 |
|
|
|
140,0 |
||||||
|
2017 |
140,0 |
|
|
|
140,0 |
||||||
|
2018 |
140,0 |
- |
|
- |
140,0 |
||||||
|
2019 |
140,0 |
|
|
|
140,0 |
||||||
|
2020 |
140,0 |
|
|
|
140,0 |
||||||
|
2.11. |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
2015 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
||||||
|
2017 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
||||||
|
2018 |
800,0 |
- |
|
- |
800,0 |
||||||
|
2019 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
||||||
|
2020 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
||||||
|
2.12. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
2015 |
388,7 |
|
|
|
388,7 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2.13 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
2015 |
370,0 |
|
|
|
370,0 |
УДДУ |
|
||
|
2016 |
1 020,0 |
|
|
|
1 020,0 |
||||||
|
2017 |
1 020,0 |
|
|
|
1 020,0 |
||||||
|
2018 |
1 020,0 |
|
|
|
1 020,0 |
||||||
|
2019 |
1 020,0 |
|
|
|
1 020,0 |
||||||
|
2020 |
1 020,0 |
|
|
|
1 020,0 |
||||||
|
2.14 |
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области |
2015 |
5 971,2 |
|
|
|
5 971,2 |
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
- |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
- |
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме 2: |
2015 |
263 911,2 |
796 275,1 |
- |
95 564,0 |
1 155 750,3 |
|
|
|||
|
2016 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
||||||
|
2017 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
||||||
|
2018 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
||||||
|
2019 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
||||||
|
2020 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
||||||
|
Всего |
1 328 728,7 |
4 752 033,1 |
- |
573 384,0 |
6 654 145,8 |
||||||
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений |
2015 |
257 940,0 |
796 275,1 |
- |
95 564,0 |
1 149 779,1 |
|||||
|
2016 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
||||||
|
2017 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
||||||
|
2018 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
||||||
|
2019 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
||||||
|
2020 |
212 963,5 |
791 151,6 |
- |
95 564,0 |
1 099 679,1 |
||||||
|
Всего |
1 322 757,5 |
4 752 033,1 |
- |
573 384,0 |
6 648 174,6 |
|
|
||||
|
Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии |
2015 |
5 971,2 |
|
|
|
5 971,2 |
|
|
|||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Всего |
5 971,2 |
|
|
|
5 971,2 |
|
|
||||
|
|
Всего |
1 328 728,7 |
4 752 033,1 |
- |
573 384,0 |
6 654 145,8 |
|
|
|||
|
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе ", соисполнитель - Отдел Культуры Управления социальной политики |
|||||||||||
|
3.1 |
Предоставление дополнительного образования детей |
2015 |
99 881,6 |
|
|
|
99881,6 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
121 057,6 |
|
|
|
121 057,6 |
||||||
|
2017 |
149 683,5 |
|
|
|
149 683,5 |
||||||
|
2018 |
149 683,5 |
|
|
|
149 683,5 |
||||||
|
2019 |
149 683,5 |
|
|
|
149 683,5 |
||||||
|
2020 |
149 683,5 |
|
|
|
149 683,5 |
||||||
|
3.2. |
Предоставление дополнительного образования детей за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
23 937,1 |
|
|
23 937,1 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
|
28 625,9 |
|
|
28 625,9 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
3.3 |
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий |
2015 |
32 952,7 |
|
|
|
32 952,7 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
47 149,3 |
|
|
|
47 149,3 |
||||||
|
2017 |
57 075,3 |
|
|
|
57 075,3 |
||||||
|
2018 |
57 075,3 |
|
|
|
57 075,3 |
||||||
|
2019 |
57 075,3 |
|
|
|
57 075,3 |
||||||
|
2020 |
57 075,3 |
|
|
|
57 075,3 |
||||||
|
3.4. |
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
7 130,3 |
|
|
7 130,3 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
|
9 926,0 |
|
|
9 926,0 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
3.5 |
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний |
2015 |
24 154,4 |
|
|
|
24 154,4 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
33 282,0 |
|
|
|
33 282,0 |
||||||
|
2017 |
39 399,4 |
|
|
|
39 399,4 |
||||||
|
2018 |
39 399,4 |
|
|
|
39 399,4 |
||||||
|
2019 |
39 399,4 |
|
|
|
39 399,4 |
||||||
|
2020 |
39 399,4 |
|
|
|
39 399,4 |
||||||
|
3.6 |
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
4 395,8 |
|
|
4 395,8 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
|
6 117,4 |
|
|
6 117,4 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
3.7 |
Организация культурно-массовых мероприятий |
2015 |
809,4 |
|
|
|
809,4 |
Отдел культуры УСП |
1. МБУК "ДКХ" |
||
|
2016 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
||||||
|
2017 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
||||||
|
2018 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
||||||
|
2019 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
||||||
|
2020 |
1 400,0 |
|
|
|
1 400,0 |
||||||
|
3.8 |
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) |
2015 |
29 640,8 |
|
|
|
29 640,8 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 документовыдача Исполнитель: МБУ "ЦБС" |
||
|
2016 |
36 380,8 |
|
|
|
36 380,8 |
||||||
|
2017 |
48 522,3 |
|
|
|
48 522,3 |
||||||
|
2018 |
48 522,3 |
|
|
|
48 522,3 |
||||||
|
2019 |
48 522,3 |
|
|
|
48 522,3 |
||||||
|
2020 |
48 522,3 |
|
|
|
48 522,3 |
||||||
|
3.9. |
Предоставление документа в пользование по требованию ( в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
5 671,8 |
|
|
5 671,8 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 документовыдача Исполнитель: МБУ "ЦБС" |
||
|
2016 |
|
11 798,7 |
|
|
11 798,7 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
3.10 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям |
2015 |
3 688,0 |
|
|
|
3 688,0 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 посетитель Исполнитель: МБУК "ДКМ" |
||
|
2016 |
4 846,7 |
|
|
|
4 846,7 |
||||||
|
2017 |
5 822,6 |
|
|
|
5 822,6 |
||||||
|
2018 |
5 822,6 |
|
|
|
5 822,6 |
||||||
|
2019 |
5 822,6 |
|
|
|
5 822,6 |
||||||
|
2020 |
5 822,6 |
|
|
|
5 822,6 |
||||||
|
3.11 |
Предоставление доступа к музейным коллекциям за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
701,2 |
|
|
701,2 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 посетитель Исполнитель: МБУК "ДКМ" |
||
|
2016 |
|
975,9 |
|
|
975,9 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
3.12 |
Комплектование, хранение и использование архивных документов |
2015 |
8 352,6 |
|
|
|
8 352,6 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 дело Исполнитель: МБУ "Городской архив" |
||
|
2016 |
10 119,6 |
|
|
|
10 119,6 |
||||||
|
2017 |
10 119,6 |
|
|
|
10 119,6 |
||||||
|
2018 |
10 119,6 |
|
|
|
10 119,6 |
||||||
|
2019 |
10 119,6 |
|
|
|
10 119,6 |
||||||
|
2020 |
10 119,6 |
|
|
|
10 119,6 |
||||||
|
3.13 |
Комплектование, хранение и использование архивных документов за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
1 559,2 |
|
|
1 559,2 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 дело Исполнитель: МБУ "Городской архив" |
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
3.14 |
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности |
2015 |
750,0 |
|
|
|
750,0 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 посещение Исполнитель: 1. МБУК "ДТД" 2. МБУК "ДТК" 3. МБОУ ДОД "ЦДМШ им. Скрябина" Показатель: 1 участник Исполнитель: 1. МБУК "ДКХ" 2. Местная национально-культурная автономия татар 3. Местная иудейская религиозная организация"Еврейская община г. Дзержинска" 4. РО "Нижегородская Епархия Русской православной Церкви (Московский Патриархат)" Воскресенский благочинный округ |
||
|
2016 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
|
|||||
|
2017 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
|
|||||
|
2018 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
|
|||||
|
2019 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
|
|||||
|
2020 |
950,0 |
|
|
|
950,0 |
|
|||||
|
3.15 |
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов) |
2015 |
|
|
|
|
|
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 человек Исполнитель: МБУ "ЦБС" |
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
3.16 |
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий |
2015 |
165,2 |
|
|
|
165,2 |
Отдел культуры УСП |
Показатель: 1 учащийся от общего числа; 1 преподаватель от ощегочиса; 1 новый музыкальный инструмент от общего числа Исполнители: МБОУДОД "ЦДМШ им. А.Н.Скрябина" МБОУДОД "ДМШ №2 им.А.П.Бородина" МБОУДОД "ДМШ № 3 им. Н.К.Гусельникова" МБОУДОД "ДХШ" МБОУДОД "ДШИ №4" |
||
|
2016 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
|
|||||
|
2017 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
|
|||||
|
2018 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
|
|||||
|
2019 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
|
|||||
|
2020 |
532,2 |
|
|
|
532,2 |
|
|||||
|
3.17 |
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск |
2015 |
307,4 |
|
|
|
307,4 |
Отдел культуры УСП |
Исполнитель: МБУК "ДКМ", МБУК "ДКХ", МБОУДО Д "ЦДМШ им. А.Н.Скрябина", МБУ "ЦБС" |
||
|
2016 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||
|
2017 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||
|
2018 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||
|
2019 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||
|
2020 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||
|
3.18 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
2015 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
||||||
|
2017 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
||||||
|
2018 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
||||||
|
2019 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
||||||
|
2020 |
600,0 |
|
|
|
600,0 |
||||||
|
3.19 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
2015 |
14 737,1 |
|
|
|
14 577,6 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
19 009,4 |
|
|
|
19 009,4 |
||||||
|
2017 |
19 009,4 |
|
|
|
19 009,4 |
||||||
|
2018 |
19 009,4 |
|
|
|
19 009,4 |
||||||
|
2019 |
19 009,4 |
|
|
|
19 009,4 |
||||||
|
2020 |
19 009,4 |
|
|
|
19 009,4 |
||||||
|
3.20 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
3 243,7 |
|
|
3 243,7 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
3.21 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
2015 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
Отдел культуры УСП МКУ ЦБ |
|
||
|
2016 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
||||||
|
2017 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
||||||
|
2018 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
||||||
|
2019 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
||||||
|
2020 |
160,0 |
|
|
|
160,0 |
||||||
|
3.22 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
2015 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
||||||
|
2017 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
||||||
|
2018 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
||||||
|
2019 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
||||||
|
2020 |
25,1 |
|
|
|
25,1 |
||||||
|
3.23 |
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
2015 |
6 750,0 |
|
|
|
6 750,0 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3.24 |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
2015 |
205,8 |
|
|
|
205,8 |
Отдел культуры УСП |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3.25 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
2015 |
76,9 |
|
|
|
76,9 |
|
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме 3: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
2015 |
223 180,0 |
46 639,1 |
76,9 |
0,0 |
269 896,0 |
|
|
|||
|
|
|
2016 |
275 762,7 |
57 443,9 |
0,0 |
0,0 |
333 206,6 |
|
|
||
|
|
|
2017 |
333 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333 549,4 |
|
|
||
|
|
|
2018 |
333 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333 549,4 |
|
|
||
|
|
|
2019 |
333 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333 549,4 |
|
|
||
|
|
|
2020 |
333 549,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333 549,4 |
|
|
||
|
|
|
всего |
1 833 140,3 |
104 083,0 |
76,9 |
0,0 |
1 937 300,2 |
|
|
||
|
в том числе: |
2015 |
208 329,3 |
43 395,4 |
76,9 |
|
251 801,6 |
|
|
|||
|
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики |
2016 |
256 743,3 |
57 443,9 |
|
|
314 187,2 |
|
|
|||
|
2017 |
314 530,0 |
|
|
|
314 530,0 |
|
|
||||
|
2018 |
314 530,0 |
|
|
|
314 530,0 |
|
|
||||
|
2019 |
314 530,0 |
|
|
|
314 530,0 |
|
|
||||
|
2020 |
314 530,0 |
|
|
|
314 530,0 |
|
|
||||
|
всего |
1 723 192,6 |
100 839,3 |
76,9 |
0,0 |
1 824 108,8 |
|
|
||||
|
Участник 6: МКУ Централизованная Бухгалтерия УМКФ и С |
2015 |
14 776,5 |
3 243,7 |
|
|
18 020,2 |
|
|
|||
|
2016 |
19 019,4 |
|
|
|
19 019,4 |
|
|
||||
|
2017 |
19 019,4 |
|
|
|
19 019,4 |
|
|
||||
|
2018 |
19 019,4 |
|
|
|
19 019,4 |
|
|
||||
|
2019 |
19 019,4 |
|
|
|
19 019,4 |
|
|
||||
|
2020 |
19 019,4 |
|
|
|
19 019,4 |
|
|
||||
|
всего |
109 873,5 |
3 243,7 |
0,0 |
0,0 |
113 117,3 |
|
|
||||
|
Участник 8: КУМИ |
2015 |
74,2 |
|
|
|
74,2 |
|
|
|||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
74,2 |
|
|
|
74,2 |
|
|
||||
|
|
всего |
1 833 140,3 |
104 083,0 |
76,9 |
0,0 |
1 937 300,2 |
|
|
|||
|
Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики в городском округе», соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
|||||||||||
|
4.1 |
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско - патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально - профилактической направленности |
2015 |
48 375,0 |
|
|
|
48 375,0 |
УСП |
|
||
|
2016 |
51 687,7 |
|
|
|
51 687,7 |
||||||
|
2017 |
63 054,5 |
|
|
|
63 054,5 |
||||||
|
2018 |
63 054,5 |
|
|
|
63 054,5 |
||||||
|
2019 |
63 054,5 |
|
|
|
63 054,5 |
||||||
|
2020 |
63 054,5 |
|
|
|
63 054,5 |
||||||
|
4.2. |
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско - патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально - профилактической направленности за счет средств областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
10 059,5 |
|
|
10 059,5 |
УСП |
|
||
|
2016 |
|
11 360,3 |
|
|
11 360,3 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
4.3 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
2015 |
|
|
|
|
|
УСП |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
4.4 |
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации её творческого потенциала |
2015 |
12 561,1 |
|
|
|
12 561,1 |
УСП |
|
||
|
2016 |
235,0 |
|
|
|
235,0 |
||||||
|
2017 |
235,0 |
|
|
|
235,0 |
||||||
|
2018 |
235,0 |
|
|
|
235,0 |
||||||
|
2019 |
235,0 |
|
|
|
235,0 |
||||||
|
2020 |
235,0 |
|
|
|
235,0 |
||||||
|
4.5 |
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
4.6 |
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциальных поведений в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни |
2015 |
263,3 |
|
|
|
263,3 |
УСП УДДУ |
|
||
|
2016 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||
|
2017 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||
|
2018 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||
|
2019 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||
|
2020 |
250,0 |
|
|
|
250,0 |
||||||
|
4.7 |
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ |
2015 |
60,0 |
|
|
|
60,0 |
УСП УДДУ |
|
||
|
2016 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
||||||
|
2017 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
||||||
|
2018 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
||||||
|
2019 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
||||||
|
2020 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
||||||
|
4.8 |
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско - патриотическое воспитание молодежи |
2015 |
878,0 |
|
|
|
878,0 |
УСП |
|
||
|
2016 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
||||||
|
2017 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
||||||
|
2018 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
||||||
|
2019 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
||||||
|
2020 |
137,7 |
|
|
|
137,7 |
||||||
|
4.9 |
Финансовая поддержка социально-ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
2015 |
1 050,0 |
|
|
|
1 050,0 |
УСП |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
4.10 |
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка |
2015 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
УСП |
|
||
|
2016 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|||||
|
2017 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|||||
|
2018 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|||||
|
2019 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|||||
|
2020 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|||||
|
4.11 |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
2015 |
20,0 |
|
|
|
20,0 |
УСП |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по подпрограмме 4: |
2015 |
63 307,4 |
10 059,5 |
0,0 |
0,0 |
73 366,9 |
|
|
|||
|
|
|
2016 |
52 610,4 |
11 360,3 |
0,0 |
0,0 |
63 970,7 |
|
|
||
|
|
|
2017 |
63 977,2 |
|
|
|
63 977,2 |
|
|
||
|
|
|
2018 |
63 977,2 |
|
|
|
63 977,2 |
|
|
||
|
|
|
2019 |
63 977,2 |
|
|
|
63 977,2 |
|
|
||
|
|
|
2020 |
63 977,2 |
|
|
|
63 977,2 |
|
|
||
|
|
|
всего |
371 826,6 |
21 419,8 |
0,0 |
0,0 |
393 246,4 |
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Участник 4: Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
2015 |
62 144,6 |
10 059,5 |
|
|
72 204,1 |
|
|
|||
|
2016 |
52 325,4 |
11 360,3 |
|
|
63 685,7 |
|
|
||||
|
2017 |
63 692,2 |
|
|
|
63 692,2 |
|
|
||||
|
2018 |
63 692,2 |
|
|
|
63 692,2 |
|
|
||||
|
2019 |
63 692,2 |
|
|
|
63 692,2 |
|
|
||||
|
2020 |
63 692,2 |
|
|
|
63 692,2 |
|
|
||||
|
всего |
369 238,8 |
21 419,8 |
0,0 |
0,0 |
390 658,6 |
|
|
||||
|
Участник 1: Управление образования |
2015 |
1 102,8 |
|
|
|
1 102,8 |
|
|
|||
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
всего |
1 102,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 102,8 |
|
|
||||
|
Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений |
2015 |
60,0 |
|
|
|
60,0 |
|
|
|||
|
2016 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
||||
|
2017 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
||||
|
2018 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
||||
|
2019 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
||||
|
2020 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
||||
|
всего |
1 485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 485,0 |
|
|
||||
|
|
всего |
371 826,6 |
21 419,8 |
0,0 |
0,0 |
393 246,4 |
|
|
|||
|
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |
|||||||||||
|
5.1 |
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета |
2015 |
154 440,6 |
|
|
|
154 440,6 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
181 203,3 |
|
|
|
181 203,3 |
||||||
|
2017 |
217 510,4 |
|
|
|
217 510,4 |
||||||
|
2018 |
217 510,4 |
|
|
|
217 510,4 |
||||||
|
2019 |
217 510,4 |
|
|
|
217 510,4 |
||||||
|
2020 |
217 510,4 |
|
|
|
217 510,4 |
||||||
|
5.2. |
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
29 967,5 |
|
|
29 967,5 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
|
36 307,1 |
|
|
36 307,1 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
5.3 |
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
2015 |
1 679,4 |
|
|
|
1 679,4 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
||||||
|
2017 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
||||||
|
2018 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
||||||
|
2019 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
||||||
|
2020 |
2 600,0 |
|
|
|
2 600,0 |
||||||
|
5.4 |
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
2015 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
||||||
|
2017 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
||||||
|
2018 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
||||||
|
2019 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
||||||
|
2020 |
712,4 |
|
|
|
712,4 |
||||||
|
5.5 |
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения |
2015 |
37 264,7 |
|
|
|
37 264,7 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
39 976,4 |
|
|
|
39 976,4 |
||||||
|
2017 |
44 211,9 |
|
|
|
44 211,9 |
||||||
|
2018 |
44 211,9 |
|
|
|
44 211,9 |
||||||
|
2019 |
44 211,9 |
|
|
|
44 211,9 |
||||||
|
2020 |
44 211,9 |
|
|
|
44 211,9 |
||||||
|
5.6 |
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения за счет областного бюджета (субсидия) |
2015 |
|
3 983,2 |
|
|
3 983,2 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
|
4 147,0 |
|
|
4 147,0 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
5.7 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
2015 |
400,0 |
|
|
|
400,0 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
||||||
|
2017 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
||||||
|
2018 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
||||||
|
2019 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
||||||
|
2020 |
420,0 |
|
|
|
420,0 |
||||||
|
5.8 |
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта |
2015 |
42,7 |
|
|
|
42,7 |
КФ И С - 2400,0 |
|
||
|
2016 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
||||||
|
2017 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
||||||
|
2018 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
||||||
|
2019 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
||||||
|
2020 |
2 400,0 |
|
|
|
2 400,0 |
||||||
|
5.9 |
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений |
2015 |
272,3 |
|
|
|
272,3 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
||||||
|
2017 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
||||||
|
2018 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
||||||
|
2019 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
||||||
|
2020 |
4 130,0 |
|
|
|
4 130,0 |
||||||
|
5.10 |
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта |
2015 |
1,5 |
|
|
|
1,5 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
||||||
|
2017 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
||||||
|
2018 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
||||||
|
2019 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
||||||
|
2020 |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
||||||
|
5.11 |
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия |
2015 |
9 750,0 |
|
|
|
9 750,0 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5.12 |
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
5.13 |
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка |
2015 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
||||||
|
2017 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
||||||
|
2018 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
||||||
|
2019 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
||||||
|
2020 |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
||||||
|
5.14 |
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы |
2015 |
6 600,0 |
|
|
|
6 600,0 |
Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии (ДСРГПИПиЭ) |
|
||
|
2016 |
80 000,0 |
|
|
|
80 000,0 |
||||||
|
2017 |
30 000,0 |
|
|
|
30 000,0 |
||||||
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||||||
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||||||
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
||||||
|
5.15 |
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ «Город спорта» МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках инвестиционной программы |
2015 |
6 341,3 |
|
|
|
6 341,3 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
5.16 |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
2015 |
28,7 |
|
|
|
28,7 |
КФ И С |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Итого по подпрограмме 5 |
2015 |
217 633,6 |
33 950,7 |
0,0 |
0,0 |
251 584,3 |
|
|
|||
|
|
|
2016 |
311 992,1 |
40 454,1 |
0,0 |
0,0 |
352 446,2 |
|
|
||
|
|
|
2017 |
302 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
302 534,7 |
|
|
||
|
|
|
2018 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
||
|
|
|
2019 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
||
|
|
|
2020 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
||
|
|
|
всего |
1 649 764,5 |
74 404,8 |
0,0 |
0,0 |
1 724 169,3 |
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту |
2015 |
211 033,6 |
33 950,7 |
0,0 |
0,0 |
244 984,3 |
|
|
|||
|
2016 |
231 992,1 |
40 454,1 |
0,0 |
0,0 |
272 446,2 |
|
|
||||
|
2017 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
||||
|
2018 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
||||
|
2019 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
||||
|
2020 |
272 534,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
272 534,7 |
|
|
||||
|
всего |
1 533 164,5 |
74 404,8 |
0,0 |
0,0 |
1 607 569,3 |
|
|
||||
|
Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии |
2015 |
6 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 600,0 |
|
|
|||
|
2016 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
|
|
||||
|
2017 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
всего |
116 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
116 600,0 |
|
|
||||
|
|
всего |
1 649 764,5 |
74 404,8 |
0,0 |
0,0 |
1 724 169,3 |
|
|
|||
|
Подпрограмма 6 "Развитие материально- технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель -Управление социальной политики |
|||||||||||
|
6.1 |
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы |
2015 |
987,0 |
|
|
|
987,0 |
УДДУ УСП (ОК) |
|
||
|
2016 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
||||||
|
2017 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
||||||
|
2018 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
||||||
|
2019 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
||||||
|
2020 |
2649,0 |
|
|
|
2649,0 |
||||||
|
6.2 |
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы |
2015 |
50 855,1 |
|
|
|
50 855,1 |
КФиС УСП (ОК) УДДУ ОМП |
|
||
|
2016 |
10654,5 |
|
|
|
10654,5 |
||||||
|
2017 |
10654,5 |
|
|
|
10654,5 |
||||||
|
2018 |
10654,5 |
|
|
|
10654,5 |
||||||
|
2019 |
10654,5 |
|
|
|
10654,5 |
||||||
|
2020 |
10654,5 |
|
|
|
10654,5 |
||||||
|
6.3 |
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы |
2015 |
3 099,1 |
|
|
|
3 099,1 |
УСП (МКУ ЦБ) КФиС УДДУ |
|
||
|
2016 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|||||
|
2017 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|||||
|
2018 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|||||
|
2019 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|||||
|
2020 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|||||
|
Итого по подпрограмме 6: |
2015 |
54 941,2 |
|
|
|
54 941,2 |
|
|
|||
|
|
|
2016 |
13 326,5 |
|
|
|
13 326,5 |
|
|
||
|
|
|
2017 |
13 326,5 |
|
|
|
13 326,5 |
|
|
||
|
|
|
2018 |
13 326,5 |
|
|
|
13 326,5 |
|
|
||
|
|
|
2019 |
13 326,5 |
|
|
|
13 326,5 |
|
|
||
|
|
|
2020 |
13 326,5 |
|
|
|
13 326,5 |
|
|
||
|
|
|
всего |
121 573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 573,7 |
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Участник 1: Управление Образования |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|||
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту |
2015 |
2 880,7 |
|
|
|
2 880,7 |
|
|
|||
|
2016 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
||||
|
2017 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
||||
|
2018 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
||||
|
2019 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
||||
|
2020 |
1 245,0 |
|
|
|
1 245,0 |
|
|
||||
|
всего |
9 105,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 105,7 |
|
|
||||
|
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики |
2015 |
43 271,3 |
|
|
|
43 271,3 |
|
|
|||
|
2016 |
2 635,2 |
|
|
|
2 635,2 |
|
|
||||
|
2017 |
2 635,2 |
|
|
|
2 635,2 |
|
|
||||
|
2018 |
2 635,2 |
|
|
|
2 635,2 |
|
|
||||
|
2019 |
2 635,2 |
|
|
|
2 635,2 |
|
|
||||
|
2020 |
2 635,2 |
|
|
|
2 635,2 |
|
|
||||
|
всего |
56 447,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56 447,3 |
|
|
||||
|
Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений |
2015 |
8 579,6 |
|
|
|
8 579,6 |
|
|
|||
|
2016 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
||||
|
2017 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
||||
|
2018 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
||||
|
2019 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
||||
|
2020 |
9 423,3 |
|
|
|
9 423,3 |
|
|
||||
|
всего |
55 696,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 696,1 |
|
|
||||
|
Участник 6: МКУ Централизованная Бухгалтерия УМКФ и С |
2015 |
79,9 |
|
|
|
79,9 |
|
|
|||
|
2016 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
||||
|
2017 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
||||
|
2018 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
||||
|
2019 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
||||
|
2020 |
23,0 |
|
|
|
23,0 |
|
|
||||
|
всего |
194,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
194,9 |
|
|
||||
|
Участник 6: Управление социальной политики (Отдел молодежной политики) |
2015 |
129,7 |
|
|
|
129,7 |
|
|
|||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
129,7 |
|
|
|
129,7 |
|
|
||||
|
|
всего |
121 573,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 492,2 |
|
|
|||
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель -Управление детских дошкольных учреждений |
|||||||||||
|
7.1 |
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы |
2015 |
2 427,3 |
|
|
|
2 427,3 |
УДДУ УСП(ОК) КФиС |
|
||
|
2016 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
||||||
|
2017 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
||||||
|
2018 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
||||||
|
2019 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
||||||
|
2020 |
2927,8 |
|
|
|
2927,8 |
||||||
|
7.2 |
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы |
2015 |
318,8 |
|
|
|
318,8 |
УДДУ КФиС |
|
||
|
2016 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
|
|||||
|
2017 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
|
|||||
|
2018 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
|
|||||
|
2019 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
|
|||||
|
2020 |
1143,9 |
|
|
|
1143,9 |
|
|||||
|
7.3 |
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы |
2015 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
УСП ( ОК) КФиС |
|
||
|
2016 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
|
|||||
|
2017 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
|
|||||
|
2018 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
|
|||||
|
2019 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
|
|||||
|
2020 |
794,0 |
|
|
|
794,0 |
|
|||||
|
7.4 |
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
КФиС |
|
||
|
|
2016 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|||
|
|
2017 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|||
|
|
2018 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|||
|
|
2019 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|||
|
|
2020 |
50,0 |
|
|
|
50,0 |
|
|
|||
|
Итого по подпрограмме 7: |
2015 |
3 031,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 031,1 |
|
|
|||
|
|
|
2016 |
4915,7 |
|
|
|
4915,7 |
|
|
||
|
|
|
2017 |
4915,7 |
|
|
|
4915,7 |
|
|
||
|
|
|
2018 |
4915,7 |
|
|
|
4915,7 |
|
|
||
|
|
|
2019 |
4915,7 |
|
|
|
4915,7 |
|
|
||
|
|
|
2020 |
4915,7 |
|
|
|
4915,7 |
|
|
||
|
|
|
всего |
27 609,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 609,6 |
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Участник 1: Управление Образования |
2015 |
285,0 |
|
|
|
285,0 |
|
|
|||
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
всего |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
|
|
||||
|
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики |
2015 |
244,8 |
|
|
|
244,8 |
|
|
|||
|
2016 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
||||
|
2017 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
||||
|
2018 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
||||
|
2019 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
||||
|
2020 |
904,0 |
|
|
|
904,0 |
|
|
||||
|
всего |
4 764,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 764,8 |
|
|
||||
|
Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту |
2015 |
34,0 |
|
|
|
34,0 |
|
|
|||
|
2016 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
||||
|
2017 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
||||
|
2018 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
||||
|
2019 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
||||
|
2020 |
800,0 |
|
|
|
800,0 |
|
|
||||
|
всего |
4034,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4034,0 |
|
|
||||
|
Участник 4: Управление детских дошкольных учреждений |
2015 |
2 467,3 |
|
|
|
2 467,3 |
|
|
|||
|
2016 |
3 211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
||||
|
2017 |
3 211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
||||
|
2018 |
3 211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
||||
|
2019 |
3 211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
||||
|
2020 |
3 211,7 |
|
|
|
3211,7 |
|
|
||||
|
всего |
18 525,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 525,8 |
|
|
||||
|
|
всего |
27 609,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27 609,6 |
|
|
|||
|
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа" , соисполнитель -Управление образования |
|||||||||||
|
8.1 |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях |
2015 |
233,3 |
|
|
|
233,3 |
|
|
||
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
8.2 |
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды |
2015 |
846,7 |
|
|
|
846,7 |
|
|
||
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
8.3 |
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
2015 |
0,0 |
|
1 669,6 |
|
1 669,6 |
|
|
||
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
8.4 |
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы, по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей инвалидов |
2015 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме 8: |
2015 |
1 080,0 |
|
1 669,6 |
|
2 749,6 |
|
|
|||
|
|
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||
|
|
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||
|
|
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||
|
|
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||
|
|
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||
|
|
|
всего |
1 080,0 |
0,0 |
1 669,6 |
0,0 |
2 749,6 |
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Участник 1: Управление образования |
2015 |
1 080,0 |
|
1669,6 |
|
2 749,6 |
|
|
|||
|
2016 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2017 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
||||
|
всего |
1 080,0 |
0,0 |
1 669,6 |
0,0 |
2 749,6 |
|
|
||||
|
|
всего |
1 080,0 |
0,0 |
1 669,6 |
0,0 |
2 749,6 |
|
|
|||
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель -Управление образования |
|||||||||||
|
9.1 |
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы |
2015 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме 9: |
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||
|
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Участник 1 :Управление образования |
2015 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|||
|
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||
|
|
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель -Управление социальной политики |
|||||||||||
|
А.1 |
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально-ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий |
2015 |
5 691,7 |
|
|
|
5 691,7 |
УСП |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
А.2 |
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления |
2015 |
308,3 |
|
|
|
308,3 |
УСП |
|
||
|
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
||||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Итого по подпрограмме А: |
2015 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|||
|
|
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
В том числе: |
всего |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|||
|
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики |
2015 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
||||
|
|
всего |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000,00 |
|
|
|||
|
Всего по муниципальной программе "Развитие социальной сферы города Дзержинска"
|
2015 |
1 123 527,1 |
1 713 467,4 |
1 746,5 |
95 564,0 |
2 934 382,0 |
|
|
|||
|
2016 |
1 172 023,1 |
1 754 627,9 |
0,0 |
95 564,0 |
3 022 215,0 |
|
|
||||
|
2017 |
1 231 719,2 |
1 645 369,6 |
0,0 |
95 564,0 |
2 972 652,8 |
|
|
||||
|
2018 |
1 201 719,2 |
1 645 369,6 |
0,0 |
95 564,0 |
2 942 652,8 |
|
|
||||
|
2019 |
1 201 719,2 |
1 645 369,6 |
0,0 |
95 564,0 |
2 942 652,8 |
|
|
||||
|
2020 |
1 201 719,2 |
1 645 369,6 |
0,0 |
95 564,0 |
2 942 652,8 |
|
|
||||
|
|
всего |
7 132 427,0 |
10 049 573,7 |
1 746,5 |
573 384,0 |
17 757 131,2 |
|
|
|||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Участник 1: Управление Образования |
2015 |
292 910,6 |
826 619,9 |
1 669,6 |
0,0 |
1 121 200,0 |
|
|
|||
|
2016 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||||
|
2017 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||||
|
2018 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||||
|
2019 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||||
|
2020 |
300 452,2 |
854 218,0 |
0,0 |
0,0 |
1 154 670,2 |
|
|
||||
|
всего |
1 795 171,6 |
5 097 710,0 |
1 669,6 |
0,0 |
6 894 551,2 |
|
|
||||
|
Участник 3: Отдел культуры Управления социальной политики |
2015 |
257 845,4 |
43 395,4 |
76,9 |
0,0 |
301 317,7 |
|
|
|||
|
2016 |
260 282,5 |
57 443,9 |
0,0 |
0,0 |
317 726,4 |
|
|
||||
|
2017 |
318 069,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
318 069,2 |
|
|
||||
|
2018 |
318 069,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
318 069,2 |
|
|
||||
|
2019 |
318 069,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
318 069,2 |
|
|
||||
|
2020 |
318 069,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
318 069,2 |
|
|
||||
|
всего |
1 790 404,7 |
100 839,3 |
76,9 |
0,0 |
1 891 320,9 |
|
|
||||
|
Участник 4: Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
2015 |
62 274,3 |
10 059,5 |
0,0 |
0,0 |
72 333,8 |
|
|
|||
|
2016 |
52 325,4 |
11 360,3 |
0,0 |
0,0 |
63 685,7 |
|
|
||||
|
2017 |
63 692,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 692,2 |
|
|
||||
|
2018 |
63 692,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 692,2 |
|
|
||||
|
2019 |
63 692,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 692,2 |
|
|
||||
|
2020 |
63 692,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 692,2 |
|
|
||||
|
всего |
369 368,5 |
21 419,8 |
0,0 |
0,0 |
390 788,3 |
|
|
||||
|
Участник 2: Управление детских дошкольных учреждений |
2015 |
269 046,9 |
796 275,1 |
0,0 |
95 564,0 |
1 160 886,0 |
|
|
|||
|
2016 |
225 883,5 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 112 599,1 |
|
|
||||
|
2017 |
225 883,5 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 112 599,1 |
|
|
||||
|
2018 |
225 883,5 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 112 599,1 |
|
|
||||
|
2019 |
225 883,5 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 112 599,1 |
|
|
||||
|
2020 |
225 883,5 |
791 151,6 |
0,0 |
95 564,0 |
1 112 599,1 |
|
|
||||
|
всего |
1 398 464,4 |
4 752 033,1 |
0,0 |
573 384,0 |
6 723 881,5 |
|
|
||||
|
Участник 5: Комитет по физической культуре и спорту |
2015 |
213 948,3 |
33 950,7 |
0,0 |
0,0 |
247 899,0 |
|
|
|||
|
2016 |
234 037,1 |
40 454,1 |
0,0 |
0,0 |
274 491,2 |
|
|
||||
|
2017 |
274 579,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 579,7 |
|
|
||||
|
2018 |
274 579,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 579,7 |
|
|
||||
|
2019 |
274 579,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 579,7 |
|
|
||||
|
2020 |
274 579,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
274 579,7 |
|
|
||||
|
всего |
1 546 304,2 |
74 404,8 |
0,0 |
0,0 |
1 620 709,0 |
|
|
||||
|
Участник 6: МКУ Централизованная Бухгалтерия УМКФ и С |
2015 |
14 856,5 |
3 243,7 |
0,0 |
0,0 |
18 100,2 |
|
|
|||
|
2016 |
19 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 042,4 |
|
|
||||
|
2017 |
19 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 042,4 |
|
|
||||
|
2018 |
19 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 042,4 |
|
|
||||
|
2019 |
19 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 042,4 |
|
|
||||
|
2020 |
19 042,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 042,4 |
|
|
||||
|
всего |
110 068,5 |
3 243,7 |
0,0 |
0,0 |
113 312,2 |
|
|
||||
|
Участник 7: Департамент стратегического развития города, промышленности, инвестиционной политики и экологии |
2015 |
12 571,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 571,2 |
|
|
|||
|
2016 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
|
|
||||
|
2017 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
|
|
||||
|
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
||||
|
всего |
122 571,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 571,2 |
|
|
||||
|
Участник 8: Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |
2015 |
74,2 |
|
|
|
74,2 |
|
|
|||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
74,2 |
|
|
|
74,2 |
|
|
||||
|
Всего: |
всего |
7 132 427,0 |
10 049 573,7 |
1 746,5 |
573 384,0 |
17 757 131,2 |
|
|
|||
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
№ п/п |
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
Участник /Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
||||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2013 г. |
2014г. |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г. |
2019г. |
2020г. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования», соисполнитель - Управление Образования |
||||||||||||||
|
1.1 |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
1.2. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам за счет областного бюджета (субсидия) |
|||||||||||||
|
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях |
УО / учащийся |
х |
х |
20562 |
20732 |
20748 |
20935 |
21046 |
21049 |
21100 |
21129 |
|||
|
1.3 |
Предоставление дополнительного образования детей |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
1.4 |
Предоставление дополнительного образования детей за счет областного бюджета (субсидия) |
|||||||||||||
|
Численность учащихся (потребителей услуги) |
УО / учащийся |
х |
х |
4987 |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
|||
|
1.5 |
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
учащийся |
х |
х |
5659 |
5774 |
5680 |
5680 |
5680 |
5680 |
5680 |
5680 |
|||
|
1.6 |
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
1.7 |
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации за счет областного бюджета |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество обращений для предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
УО/обращение |
х |
х |
10598 |
10099 |
10 000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|||
|
1.8 |
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
1.9 |
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику за счет областного бюджета |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Численность педагогических работников, получивших методическую, методологическую и информационную помощь |
педагогический сотрудник |
х |
х |
12386 |
12025 |
8781 |
8781 |
8781 |
8781 |
8781 |
8781 |
|||
|
1.10 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
1.11 |
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц за счет областного бюджета |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество обслуживаемых учреждений |
УО/ уч-ние |
х |
х |
49 |
45,75 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|||
|
1.12 |
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Численность учащихся по программам общего образования в негосударственных общеобразовательных организациях |
УО/учащийся |
х |
х |
390 |
381 |
438 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|||
|
1.13 |
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество участников олимпиад, конкурсов, соревнований |
УО/тыс. чел. |
х |
х |
18942 |
19025 |
20320 |
20320 |
20320 |
20320 |
20320 |
20320 |
|||
|
1.14 |
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений |
УО/количество учреждений |
х |
х |
18 |
20 |
21 |
25 |
30 |
30 |
30 |
35 |
|||
|
1.15 |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество сотрудников муниципальных учреждений образования, получающих выплаты |
УО /чел. |
х |
х |
62 |
62 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|||
|
1.16 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Численность детей, имеющих право на предоставление меры социальной поддержки |
УО/ чел. |
х |
х |
2918 |
2747 |
3 023 |
2769 |
2769 |
2769 |
2769 |
2769 |
|||
|
1.17 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск, и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
численность детей, получающих меры социальной поддержки |
УО/чел. |
х |
х |
|
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|||
|
1.18 |
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество сотрудников муниципальных учреждений образования, и получающих меры социальной поддержки |
УО/чел. |
х |
х |
29 |
29 |
30 |
29 |
29 |
29 |
29 |
29 |
|||
|
1.19 |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество человек, получивших выплаты |
УО/чел. |
х |
х |
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|||
|
1.20 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории и санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории Российской Федерации |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество человек, получающих выплаты |
УО/чел. |
х |
х |
190 |
200 |
263 |
210 |
210 |
210 |
210 |
210 |
|||
|
1.21 |
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
количество человек, получающих выплаты |
УО/чел. |
х |
х |
2100 |
2100 |
1 224 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
|||
|
1.22 |
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый год» |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
Количество учреждений социальной сферы, в которых проводятся мероприятия |
УО/ учреждение |
х |
х |
50 |
48 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|||
|
1.23 |
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях по адаптированным общеобразовательным программам |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
УО/ учреждение |
|
|
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|||
|
1.24 |
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
|
2015 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
|
УО/чел. |
х |
х |
35 |
35 |
35 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||||||||||||
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Таблица 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
||||||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
|
Муниципальная услуга: Предоставление дополнительного образования детей |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» |
||||||||||||
|
|
количество учащихся ( чел.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Предоставление дополнительного образования детей |
3941 |
3941 |
3941 |
3941 |
3941 |
3941 |
99 881,6 |
121 057,6 |
149 683,5 |
149 683,5 |
149 683,5 |
149 683,5 |
|
Подпрограмма «Развитие общего образования» |
||||||||||||
|
Предоставление дополнительного образования детей |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
5023 |
48 425,8 |
71 090,0 |
71 090,0 |
71 090,0 |
71 090,0 |
71 090,0 |
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа» |
||||||||||||
|
Предоставление дополнительного образования детей |
6275 |
6275 |
6275 |
6275 |
6275 |
6275 |
154 440,6 |
181 203,3 |
217 510,4 |
217 510,4 |
217 510,4 |
217 510,4 |
|
Муниципальная услуга: Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» |
||||||||||||
|
|
количество мероприятий (мероприятие) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
415 |
32 952,7 |
47 149,3 |
57 075,3 |
57 075,3 |
57 075,3 |
57 075,3 |
|
Муниципальная услуга: Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» |
||||||||||||
|
|
количество мероприятий (мероприятие) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
224 |
24 963,8 |
34 682,0 |
40 799,4 |
40 799,4 |
40 799,4 |
40 799,4 |
|
Муниципальная услуга: Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» |
||||||||||||
|
|
количество документовыдач (шт.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Предоставление документа в пользование по требованию ( в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) |
844700 |
844700 |
844700 |
844700 |
844700 |
844700 |
29 640,8 |
36 380,8 |
48 522,3 |
48 522,3 |
48 522,3 |
48 522,3 |
|
Муниципальная услуга: Предоставление доступа к музейным коллекциям |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» |
||||||||||||
|
|
количество посетителей (чел.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Предоставление доступа к музейным коллекциям |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
11000 |
3 688,0 |
4 846,7 |
5 822,6 |
5 822,6 |
5 822,6 |
5 822,6 |
|
Муниципальная услуга: Комплектование, хранение и использование архивных документов |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» |
||||||||||||
|
|
количество дел (дело) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Комплектование, хранение и использование архивных документов |
451000 |
451000 |
451000 |
451000 |
451000 |
451000 |
8 352,6 |
10 119,6 |
10 119,6 |
10 119,6 |
10 119,6 |
10 119,6 |
|
Муниципальная услуга: Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие культуры городского округа город Дзержинск» |
||||||||||||
|
|
количество учреждений (юридических лиц) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
27 |
14 737,1 |
19 009,4 |
19 009,4 |
19 009,4 |
19 009,4 |
19 009,4 |
|
Подпрограмма «Развитие общего образования» |
||||||||||||
|
|
количество учреждений (юридических лиц) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
19 119,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
|
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дошкольного образования» |
||||||||||||
|
|
количество учреждений (юридических лиц) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
79 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
27 419,6 |
35 378,7 |
35 378,7 |
35 378,7 |
35 378,7 |
35 378,7 |
|
Муниципальная услуга: Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско - патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально-профилактической направленности |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие молодежной политики» |
||||||||||||
|
|
количество посетителей (чел.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Проведение культурных, досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско - патриотической направленности , информационной, реабилитационной наравленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально-профилактической направленности |
6100 |
6100 |
6100 |
6100 |
6100 |
6100 |
48 375,0 |
51 687,7 |
63 054,5 |
63 054,5 |
63 054,5 |
63 054,5 |
|
Муниципальная услуга: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие общего образования» |
||||||||||||
|
|
количество учащихся ( чел.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
20820 |
20935 |
21046 |
21049 |
21100 |
21129 |
137 776,3 |
131 569,7 |
131 569,7 |
131 569,7 |
131 569,7 |
131 569,7 |
|
Предоставление субсидии негосударственным образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
417 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дошкольного образования» |
||||||||||||
|
|
количество учащихся ( чел.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
1 697,4 |
1 586,3 |
1 586,3 |
1 586,3 |
1 586,3 |
1 586,3 |
|
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие общего образования» |
||||||||||||
|
|
количество учащихся ( чел.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
5680 |
5680 |
5680 |
5680 |
5680 |
5680 |
6 559,1 |
7540,0 |
7540,0 |
7540,0 |
7540,0 |
7540,0 |
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа» |
||||||||||||
|
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
370 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
|
Муниципальная услуга: Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие общего образования» |
||||||||||||
|
|
количество обращений (ед.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
8 148,9 |
10 757,0 |
10 757,0 |
10 757,0 |
10 757,0 |
10 757,0 |
|
Муниципальная услуга: Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие общего образования» |
||||||||||||
|
|
количество педагогических работников (тыс.чел.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику |
8781 |
8781 |
8781 |
8781 |
8781 |
8781 |
7 815,4 |
9 983,5 |
9 983,5 |
9 983,5 |
9 983,5 |
9 983,5 |
|
Муниципальная услуга: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дошкольного образования» |
||||||||||||
|
|
количество посетителей (чел.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
12174 |
12174 |
12174 |
12174 |
12174 |
12174 |
223 647,3 |
168 936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
|
Муниципальная услуга: Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дошкольного образования» |
||||||||||||
|
|
количество посетителей (чел.) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
3 476,9 |
5 101,9 |
5 101,9 |
5 101,9 |
5 101,9 |
5 101,9 |
|
Муниципальная услуга: Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа» |
||||||||||||
|
|
количество мероприятий (мероприятие) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
182 |
183 |
185 |
187 |
189 |
191 |
1 679,4 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
|
Муниципальная услуга: Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения |
||||||||||||
|
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта городского округа» |
||||||||||||
|
|
количество посетителей (чел.\час) |
тыс. руб. |
||||||||||
|
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
37 264,7 |
39 976,4 |
44 211,9 |
44 211,9 |
44 211,9 |
44 211,9 |
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа: "Развитие социальной сферы города Дзержинска" |
Ответственный исполнитель-Управление социальной политики |
||||||
|
всего: |
1 123 527,2 |
1 172 023,1 |
1 231 719,2 |
1 231 719,2 |
1 231 719,2 |
1 231 719,2 |
|
|
Участник 1:УО |
292 910,6 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
|
|
Участник 2:УДДУ |
269046,9 |
225 883,5 |
225 883,5 |
225 883,5 |
225 883,5 |
225 883,5 |
|
|
Участник 3:УСП (ОК) |
257845,4 |
260282,5 |
318069,2 |
318069,2 |
318069,2 |
318069,2 |
|
|
Участник 4:УСП (ОМ) |
62274,3 |
52325,4 |
63692,2 |
63692,2 |
63692,2 |
63692,2 |
|
|
Участник 5:КФ и С |
213948,3 |
234037,1 |
274579,7 |
274579,7 |
274579,7 |
274579,7 |
|
|
Участник 6:МКУ ЦБ УМКФ и С |
14 856,5 |
19042,4 |
19042,4 |
19042,4 |
19042,4 |
19042,4 |
|
|
Участник 7: ДСРПИПиЭ |
12 571,2 |
80000,0 |
30000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Участник 8: КУМИ |
74,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городском округе», соисполнитель - Управление Образования |
соисполнитель - Управление Образования |
||||||
|
всего |
290 442,7 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
|
|
участник 1: УО |
290 442,7 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
|
|
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
участник 1: УО |
137 776,3 |
131 569,7 |
131 569,7 |
131 569,7 |
131 569,7 |
131 569,7 |
|
Предоставление дополнительного образования детей |
участник 1: УО |
48 425,8 |
71 090,0 |
71 090,0 |
71 090,0 |
71 090,0 |
71 090,0 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
участник 1: УО |
6 559,1 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
|
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
участник 1: УО |
8 148,9 |
10 757,0 |
10 757,0 |
10 757,0 |
10 757,0 |
10 757,0 |
|
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику |
участник 1: УО |
7 815,4 |
9 983,5 |
9 983,5 |
9 983,5 |
9 983,5 |
9 983,5 |
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
участник 1: УО |
19 119,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
24 652,9 |
|
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов |
участник 1: УО |
115,1 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 1: УО |
10 091,1 |
3 235,8 |
3 235,8 |
3 235,8 |
3 235,8 |
3 235,8 |
|
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
участник 1: УО |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города |
участник 1: УО |
21 888,3 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск, и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород |
участник 1: УО |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
|
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
участник 1: УО |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования |
участник 1: УО |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
|
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
участник 1: УО |
17 642,3 |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
|
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый год» |
участник 1: УО |
264,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях по адаптированным образовательным программам |
участник 1: УО |
11 071,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Организация профильных лагерей |
участник 1: УО |
99,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
||||||
|
всего |
263 911,2 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
|
|
участник 2: УДДУ |
257 940,0 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
|
|
Участник 7: ДСРПИПиЭ |
5 971,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
участник 2: УДДУ |
223 647,3 |
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
|
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
участник 2: УДДУ |
1 697,4 |
1586,3 |
1586,3 |
1586,3 |
1586,3 |
1586,3 |
|
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей |
участник 2: УДДУ |
3 476,9 |
5101,9 |
5101,9 |
5101,9 |
5101,9 |
5101,9 |
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
участник 2: УДДУ |
27 419,6 |
35378,7 |
35378,7 |
35378,7 |
35378,7 |
35378,7 |
|
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
участник 2: УДДУ |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
участник 2: УДДУ |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год |
участник 2: УДДУ |
388,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 2: УДДУ |
370,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
|
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области |
Участник 7: ДСРПИПиЭ |
5 971,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе ", соисполнитель - Отдел Культуры Управления социальной политики |
соисполнитель - Управление социальной политики |
||||||
|
всего |
223 180,0 |
275762,7 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
|
|
участник 3: УСП (ОК) |
208 329,3 |
256743,3 |
314530,0 |
314530,0 |
314530,0 |
314530,0 |
|
|
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С |
14 776,5 |
19019,4 |
19019,4 |
19019,4 |
19019,4 |
19019,4 |
|
|
Участник 8: КУМИ |
74,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление дополнительного образования детей |
участник 3: УСП (ОК) |
99 881,6 |
121057,6 |
149683,5 |
149683,5 |
149683,5 |
149683,5 |
|
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий |
участник 3: УСП (ОК) |
32 952,7 |
47149,3 |
57075,3 |
57075,3 |
57075,3 |
57075,3 |
|
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний |
участник 3: УСП (ОК) |
24 154,4 |
33282,0 |
39399,4 |
39399,4 |
39399,4 |
39399,4 |
|
Организация культурно-массовых мероприятий |
участник 3: УСП (ОК) |
809,4 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
|
Предоставление документа в пользование по требованию ( в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) |
участник 3: УСП (ОК) |
29 640,8 |
36380,8 |
48522,3 |
48522,3 |
48522,3 |
48522,3 |
|
Предоставление доступа к музейным коллекциям |
участник 3: УСП (ОК) |
3 688,0 |
4846,7 |
5822,6 |
5822,6 |
5822,6 |
5822,6 |
|
Комплектование, хранение и использование архивных документов |
участник 3: УСП (ОК) |
8 352,6 |
10119,6 |
10119,6 |
10119,6 |
10119,6 |
10119,6 |
|
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности |
участник 3: УСП (ОК) |
750,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
|
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов) |
участник 3: УСП (ОК) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий |
участник 3: УСП (ОК) |
165,2 |
532,2 |
532,2 |
532,2 |
532,2 |
532,2 |
|
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск |
участник 3: УСП (ОК) |
233,2 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
Участник 8: КУМИ |
74,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг
|
участник 3: УСП (ОК) |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
|
14 737,1 |
19009,4 |
19009,4 |
19009,4 |
19009,4 |
19009,4 |
|
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
участник 3: УСП (ОК) |
130,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С
|
30,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
участник 3: УСП (ОК) |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
|
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
участник 3: УСП (ОК) |
6 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
участник 3: УСП (ОК) |
196,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С |
9,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики в городском округе», соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
соисполнитель - Отдел молодежной политики, Управления социальной политики |
||||||
|
всего |
63 307,4 |
52 610,4 |
63 977,2 |
63 977,2 |
63 977,2 |
63 977,2 |
|
|
участник 4: УСП (ОМ) |
62 144,6 |
52 325,4 |
63 692,2 |
63 692,2 |
63 692,2 |
63 692,2 |
|
|
участник 1: УО |
1 102,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 3: УДДУ |
60,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
|
|
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско - патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально - профилактической направленности |
участник 4: УСП (ОМ) |
48 375,0 |
51 687,7 |
63 054,5 |
63 054,5 |
63 054,5 |
63 054,5 |
|
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации её творческого потенциала |
участник 4: УСП (ОМ) |
11 458,3 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
|
|
Участник 1: УО |
1 102,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений |
участник 4: УСП (ОМ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциальных поведений в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни |
участник 4: УСП (ОМ) |
263,3 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 3: УДДУ |
0,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
|
|
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ |
участник 4: УСП (ОМ) |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
участник 3: УДДУ |
60,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|
|
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско - патриотическое воспитание молодежи |
участник 4: УСП (ОМ) |
878,0 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
|
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансовая поддержка социально-ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
участник 4: УСП (ОМ) |
1 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка |
участник 4: УСП (ОМ) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
участник 4: УСП (ОМ) |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |
соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |
||||||
|
всего |
217 633,6 |
311 992,1 |
302 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
|
|
участник 5: КФиС |
211 033,6 |
231 992,1 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
|
|
участник 7: ДСРГПИПиЭ |
6 600,0 |
80 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета |
участник 5: КФиС |
154 440,6 |
181 203,3 |
217 510,4 |
217 510,4 |
217 510,4 |
217 510,4 |
|
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
участник 5: КФиС |
1 679,4 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
участник 5: КФиС |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
|
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения |
участник 5: КФиС |
37 264,7 |
39 976,4 |
44 211,9 |
44 211,9 |
44 211,9 |
44 211,9 |
|
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 5: КФиС |
400,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
|
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта |
участник 5: КФиС |
42,7 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
|
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений |
участник 5: КФиС |
272,3 |
4 130,0 |
4 130,0 |
4 130,0 |
4 130,0 |
4 130,0 |
|
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта |
участник 5: КФиС |
1,5 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия |
участник 5: КФиС |
9 750,0
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка |
участник 5: КФиС |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы |
участник 7: ДСРГПИПиЭ |
6 600,0 |
80 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы |
участник 5: КФиС |
6 341,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год"
|
участник 5: КФиС |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6 "Развитие материально- технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель -Управление социальной политики |
соисполнитель - Управление социальной политики |
||||||
|
всего |
54 941,2 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
|
|
участник 2: УДДУ |
8 579,5 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
|
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 3: УСП (ОК) |
43 271,4 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
|
|
участник 4: УСП (ОМ) |
129,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 5: КФиС |
2 880,7 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
|
|
участник 6: МКУ ЦБ УМКФ и С |
79,9 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
|
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы |
участник 2: УДДУ |
487,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 3: УСП (ОК) |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
участник 5: КФиС |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы |
участник 2 : УДДУ |
5 401,4 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
|
участник 3 : УСП (ОК) |
43 181,1 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
|
|
участник 4: УСП (ОМ) |
129,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 5: КФиС |
2 063,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
|
|
участник 6 : МКУ ЦБ УМКФ и С |
79,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы |
участник 2 : УДДУ |
2 691,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 6 : МКУ ЦБ УМКФ и С |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
|
участник 5: КФиС |
317,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 3 : УСП (ОК) |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
||||||
|
всего |
3 031,1 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
|
|
участник 2: УДДУ |
2 467,3 |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
3211,7 |
|
|
участник 1: УО |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 3: УСП (ОК) |
244,8 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
904,0 |
|
|
участник 5: КФ и С |
34,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы |
участник 2: УДДУ |
2427,3 |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
2367,8 |
|
участник 3: УСП (ОК) |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|
участник 3: КФ и С |
0,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
410,0 |
|
|
Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений социальной сферы |
участник 2: УДДУ |
40,0 |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
843,9 |
|
участник 3: УСП (ОК) |
244,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 5: КФ и С |
34,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности учреждений социальной сферы |
участник 3: УСП (ОК) |
0,0 |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
754,0 |
|
участник 1: УО |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 5: КФ и С |
0,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
|
|
Обеспечение безопасных условий труда и соблюдения техники безопасности в учреждениях социальной сферы |
участник 5: КФ и С |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования |
соисполнитель - Управление образования |
||||||
|
всего |
1 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 1: УО |
1 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в учреждениях социальной сферы, в том числе в общеобразовательных организациях |
участник 1: УО |
233,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оборудование учреждений, в том числе общеобразовательных организаций, элементами универсальной безбарьерной среды |
участник 1: УО |
846,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оборудование учреждений элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение обучающих мероприятий для специалистов учреждений соц. сферы, по использованию специального реабилитационного оборудования и по вопросам индивидуальной программы реабилитации детей инвалидов |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования |
соисполнитель - Управление образования |
||||||
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий в учреждениях социальной сферы |
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики |
соисполнитель - Управление социальной политики |
||||||
|
всего |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
|
участник 3: УСП (ОК) |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
|
|
Оказание финансовой поддержки некоммерческим социально-ориентированным организациям по возмещению затрат, связанных с реализацией общественно полезных (социальных) мероприятий |
участник 1: УСП |
5 691,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2691,7 |
|
Проведение мероприятий органами ТОС во взаимодействии с органами местного самоуправления |
участник 1: УСП |
308,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
308,3 |
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Муниципальная программа: "Развитие социальной сферы города Дзержинска" |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
2 934 382,0 |
3 022 215,0 |
2 972 652,8 |
2942652,8 |
2942652,8 |
2942652,8 |
|
(1) расходы городского бюджета |
1 123 527,1 |
1 172 023,1 |
1231719,2 |
1201719,2 |
1201719,2 |
1201719,2 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
1 713 467,4 |
1754627,9 |
1645369,6 |
1645369,6 |
1645369,6 |
1645369,6 |
|
|
(3) федерального бюджета |
1 746,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
95 564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
1 117 062,6 |
1 154 670,2 |
1154670,2 |
1154670,2 |
1154670,2 |
1154670,2 |
|
(1) расходы городского бюджета |
290 442,7 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
826 619,9 |
854218,0 |
854218,0 |
854218,0 |
854218,0 |
854218,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
1 155 750,3 |
1099679,1 |
1099679,1 |
1099679,1 |
1099679,1 |
1099679,1 |
|
(1) расходы городского бюджета |
263 911,2 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
796 275,1 |
791151,6 |
791151,6 |
791151,6 |
791151,6 |
791151,6 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие культуры в городском округе ", соисполнитель - Отдел Культуры Управления социальной политики |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
269 896,0 |
333206,6 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
|
(1) расходы городского бюджета |
223180,0 |
275762,7 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
46 639,1 |
57443,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
76,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики в городском округе», соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
73 366,9 |
63970,7 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
|
(1) расходы городского бюджета |
63 307,4 |
52610,4 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
10 059,5 |
11360,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 5 "Развитие физической культуры и спорта в городском округе", соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
251 584,3 |
352 446,2 |
302 534,7 |
272534,7 |
272534,7 |
272534,7 |
|
(1) расходы городского бюджета |
217 633,6 |
311 992,1 |
302 534,7 |
272534,7 |
272534,7 |
272534,7 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
33 950,7 |
40 454,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 6 "Развитие материально- технической базы учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление социальной политики |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
54 941,2 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
|
(1) расходы городского бюджета |
54 941,2 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
3 031,1 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
|
(1) расходы городского бюджета |
3 031,1 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
4915,7 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 8 "Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
2 749,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(1) расходы городского бюджета |
1 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
1 669,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение энергоэффективности объектов социальной сферы городского округа", соисполнитель - Управление образования |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(1) расходы городского бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Подпрограмма А "Развитие территориального общественного самоуправления в городском округе", соисполнитель - Управление социальной политики |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(1) расходы городского бюджета |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение № 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городском округе» |
Соисполнитель - Управление образования |
|||||||
|
всего |
290 442,7 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
||
|
участник 1: УО |
290 442,7 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
300 452,2 |
||
|
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
участник 1: УО |
137 776,3 |
131569,7 |
131569,7 |
131569,7 |
131569,7 |
131569,7 |
|
|
Предоставление дополнительного образования детей |
участник 1: УО |
48 425,8 |
71090,0 |
71090,0 |
71090,0 |
71090,0 |
71090,0 |
|
|
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
участник 1: УО |
6 559,1 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
7 540,0 |
|
|
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации |
участник 1: УО |
8 148,9 |
10757,0 |
10757,0 |
10757,0 |
10757,0 |
10757,0 |
|
|
Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику |
участник 1: УО |
7 815,4 |
9983,5 |
9983,5 |
9983,5 |
9983,5 |
9983,5 |
|
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
участник 1: УО |
19 119,9 |
24652,9 |
24652,9 |
24652,9 |
24652,9 |
24652,9 |
|
|
Обновление содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях; поддержка талантливых детей, молодежи, педагогов |
участник 1: УО |
115,1 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 1: УО |
10 091,1 |
3235,8 |
3235,8 |
3235,8 |
3235,8 |
3235,8 |
|
|
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
участник 1: УО |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
|
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных организациях города |
участник 1: УО |
21 888,3 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
23 747,7 |
|
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск, и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород |
участник 1: УО |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
|
|
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
участник 1: УО |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
443,0 |
|
|
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранам систем общего и дополнительного образования |
участник 1: УО |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
220,8 |
|
|
Возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские оздоровительно-образовательные центры (лагеря) в каникулярный период |
участник 1: УО |
17 642,3 |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
16 400,8 |
16400,8 |
|
|
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции «Новый год» |
участник 1: УО |
264,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Субсидии на возмещение затрат на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях по адаптированным общеобразовательным программам |
участник 1: УО |
11 071,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
участник 1: УО |
99,7 |
|
|
|
|
|
|
Приложение № 7
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Подпрограмма 1 «Развитие общего образования в городском округе», |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
1 117 062,6 |
1154670,2 |
1154670,2 |
1154670,2 |
1154670,2 |
1154670,2 |
|
(1) расходы городского бюджета |
290 442,7 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
300452,2 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
826 619,9 |
854218,0 |
854218,0 |
854218,0 |
854218,0 |
854218,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение № 8
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе»
|
соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
||||||
|
всего |
263 911,2 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
|
|
участник 2: УДДУ |
257 940,0 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
|
|
Участник 5: ДСРГПИПиЭ |
5 971,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам |
участник 2: УДДУ |
223 647,3
|
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
168936,6 |
|
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |
участник 2: УДДУ |
1 697,4 |
1586,3 |
1586,3 |
1586,3 |
1586,3 |
1586,3 |
|
Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития детей |
участник 2: УДДУ |
3 476,9 |
5101,9 |
5101,9 |
5101,9 |
5101,9 |
5101,9 |
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
участник 2: УДДУ |
27 419,6 |
35378,7 |
35378,7 |
35378,7 |
35378,7 |
35378,7 |
|
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях образования, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
участник 2: УДДУ |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
участник 2: УДДУ |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
участник 2: УДДУ |
388,7 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 2: УДДУ |
370,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
1020,0 |
|
Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в г. Дзержинске Нижегородской области |
Участник 7: ДСРПИПиЭ |
5 971,2 |
|
|
|
|
|
Приложение № 9
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе» соисполнитель - Управление детских дошкольных учреждений |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
1 155 750,3 |
1099679,1 |
1099679,1 |
1099679,1 |
1099679,1 |
1099679,1 |
|
(1) расходы городского бюджета |
263 911,2 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
212963,5 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
796 275,1 |
791151,6 |
791151,6 |
791151,6 |
791151,6 |
791151,6 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
95 564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
95564,0 |
|
Приложение № 10
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск" |
Соисполнитель - Отдел культуры, Управление социальной политики |
||||||
|
всего |
223 180,0 |
275762,7 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
|
|
участник 3: УСП (ОК) |
208 329,3 |
256743,3 |
314530,0 |
314530,0 |
314530,0 |
314530,0 |
|
|
участник 6 МКУ «ЦБ УМКФиС» |
14 776,5 |
19019,4 |
19019,4 |
19019,4 |
19019,4 |
19019,4 |
|
|
Участник 8: КУМИ |
74,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Предоставление дополнительного образования детей |
участник 3: УСП (ОК) |
99 881,6 |
121057,6 |
149683,5 |
149683,5 |
149683,5 |
149683,5 |
|
Организация мероприятий исполнительского характера: бенефисов, творческих вечеров, спектаклей, культурно-массовых мероприятий |
участник 3: УСП (ОК) |
32 952,7 |
47149,3 |
57075,3 |
57075,3 |
57075,3 |
57075,3 |
|
Организация концертной деятельности по популяризации народной обрядовой культуры, проведение массовых празднований и гуляний |
участник 3: УСП (ОК) |
24 154,4 |
33282,0 |
39399,4 |
39399,4 |
39399,4 |
39399,4 |
|
Организация культурно-массовых мероприятий |
участник 3: УСП (ОК) |
809,4 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
1400,0 |
|
Предоставление документа в пользование по требованию (в том числе, выдача книг и документов во временное пользование, предоставление доступа к картотекам, подбор документов по запросу) |
участник 3: УСП (ОК) |
29 640,8 |
36380,8 |
48522,3 |
48522,3 |
48522,3 |
48522,3 |
|
Предоставление доступа к музейным коллекциям |
участник 3: УСП (ОК) |
3 688,0 |
4846,7 |
5822,6 |
5822,6 |
5822,6 |
5822,6 |
|
Комплектование, хранение и использование архивных документов |
участник 3: УСП (ОК) |
8 352,6 |
10119,6 |
10119,6 |
10119,6 |
10119,6 |
10119,6 |
|
Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности |
участник 3: УСП (ОК) |
750,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
950,0 |
|
Пропаганда чтения, формирование информационной и библиотечной культуры населения (проведение презентаций, культурных акций, комплектование библиотечных фондов) |
участник 3: УСП (ОК) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обновление методического и технического содержания системы художественного образования, поддержка талантливых детей и новаций в области педагогических технологий |
участник 3: УСП (ОК) |
165,2 |
532,2 |
532,2 |
532,2 |
532,2 |
532,2 |
|
Сохранение и популяризация культурного наследия городского округа город Дзержинск |
участник 3: УСП (ОК) |
233,2 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
Участник 8: КУМИ |
74,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 3: УСП (ОК) |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
Бухгалтерское обслуживание юридических лиц |
участник 6: МКУ «ЦБ УМКФиС» |
14 737,1 |
19009,4 |
19009,4 |
19009,4 |
19009,4 |
19009,4 |
|
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка |
участник 3: УСП (ОК) |
130,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
участник 6: МКУ «ЦБ УМКФиС» |
30,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
Предоставление денежной компенсации проезда для работников, работающих в учреждениях культуры, расположенных в рабочих поселках, сельских населенных пунктах и адресной зоне "поселок Бабушкино" городского округа город Дзержинск, и зарегистрированных за пределами указанных территорий |
участник 3: УСП (ОК) |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
25,1 |
|
Финансовая поддержка религиозных организаций на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия |
участник 3: УСП (ОК) |
6 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
участник 3: УСП (ОК) |
196,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 6: МКУ «ЦБ УМКФиС» |
9,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Приложение № 11
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Подпрограмма 3 "Развитие культуры городского округа город Дзержинск", соисполнитель - Отдел Культуры Управления социальной политики |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
269 896,0 |
333206,6 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
|
(1) расходы городского бюджета |
223 180,0 |
275762,7 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
333549,4 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
46 639,1 |
57443,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
76,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение № 12
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.4.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики в городском округе» |
Соисполнитель - Отдел молодежной политики, Управления социальной политики |
||||||
|
всего |
63 307,4 |
52610,4 |
63 977,2 |
63 977,2 |
63 977,2 |
63 977,2 |
|
|
участник 4: УСП (ОМ) |
62 144,6 |
52325,4 |
63 692,2 |
63 692,2 |
63 692,2 |
63 692,2 |
|
|
участник 1: УО |
1 102,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 3: УДДУ |
60,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
285,0 |
|
|
Проведение культурных досуговых, социальных мероприятий с детьми и их родителями и молодежью: гражданско - патриотической направленности, информационной, реабилитационной направленности, социальная поддержка молодежных общественных объединений и пр.; социально - профилактической направленности |
участник 4: УСП (ОМ) |
48 375,0 |
51687,7 |
63054,5 |
63054,5 |
63054,5 |
63054,5 |
|
Реализация комплекса мер, направленных на поддержку и развитие созидательной активности молодежи и реализации её творческого потенциала |
участник 4: УСП (ОМ) |
11 458,3 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
235,0 |
|
Участник 1: УО |
1 102,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Реализация комплекса мер, направленных на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений |
участник 4: УСП (ОМ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация комплекса мер, направленных на профилактику наркомании, асоциальных поведений в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни |
участник 4: УСП (ОМ) |
263,3 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
135,0 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 3: УДДУ |
0,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
115,0 |
|
|
Реализация комплекса мер, направленных на создание молодежных информационных проектов и программ |
участник 4: УСП (ОМ) |
0,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
участник 3: УДДУ |
60,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
170,0 |
|
|
Реализация комплекса мер, направленных на гражданско - патриотическое воспитание молодежи |
участник 4: УСП (ОМ) |
878,0 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
137,7 |
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Финансовая поддержка социально-ориентированных организаций гражданско-патриотической направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные мероприятия) |
участник 4: УСП (ОМ) |
1 050,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка |
участник 4: УСП (ОМ) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год» |
участник 4: УСП (ОМ) |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение № 13
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.4.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Подпрограмма 4 «Развитие молодежной политики в городском округе» соисполнитель - Отдел молодежной политики Управления социальной политики |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
73 366,9 |
63970,7 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
|
(1) расходы городского бюджета |
63 307,4 |
52610,4 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
63977,2 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
10 059,5 |
11360,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение № 14
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.5.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств городского бюджета
Таблица № 1 (6)
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе» |
Соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |
||||||
|
всего |
217 633,6 |
311 992,1 |
302 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
|
|
участник 5: КФ и С |
211 033,6 |
231992,1 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
|
|
участник 7: ДСРГПИПиЭ |
6 600,0 |
80 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Предоставление дополнительного образования детей за счет городского бюджета |
участник 5: КФ и С |
154 440,6 |
181203,3 |
217 510,4 |
217 510,4 |
217 510,4 |
217 510,4 |
|
Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий |
участник 5: КФ и С |
1 679,4 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций |
участник 5: КФ и С |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
712,4 |
|
Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения |
участник 5: КФ и С |
37 264,7 |
39976,4 |
44211,9 |
44211,9 |
44211,9 |
44211,9 |
|
Обеспечение условий предоставления муниципальных услуг |
участник 5: КФ и С |
400,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
420,0 |
|
Повышение интереса различных категорий граждан городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие массового спорта |
участник 5: КФ и С |
42,7 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
2 400,0 |
|
Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса, спорт высших достижений |
участник 5: КФ и С |
272,3 |
4 130,0 |
4 130,0 |
4 130,0 |
4 130,0 |
4 130,0 |
|
Информационное обеспечение деятельности по пропаганде физической культуры и спорта |
участник 5: КФ и С |
1,5 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
Финансовая поддержка некоммерческих организаций спортивной направленности на возмещение затрат на общественно полезные (социальные) мероприятия |
участник 5: КФ и С |
9 750,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Предоставление единовременных выплат при рождении ребенка |
участник 5: КФ и С |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Реконструкция зданий и сооружений МБОУ ДОД ДЮСШ "Химик" в рамках Адресной инвестиционной программы |
участник 7: ДСРГПИПиЭ |
6 600,0 |
80 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция универсального спортивного зала в ДОЛ "Город спорта" МАОУ ДОД ДЮСШ дзюдо и гимнастики в рамках Адресной инвестиционной программы |
участник 5: КФ и С |
6 341,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
участник 5: КФ и С |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение № 15
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.5.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
|
Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в городском округе», соисполнитель - Комитет по физической культуре и спорту |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
251 584,3 |
352 446,2 |
302 534,7 |
272534,7 |
272534,7 |
272534,7 |
|
|
(1) расходы городского бюджета |
217 633,6 |
311 992,1 |
302 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
272 534,7 |
||
|
(2) расходы областного бюджета |
33 950,7 |
40454,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
|
|||||||
Приложение № 16
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.6.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств городского бюджета
Таблица 1(6)
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 6 «Развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа» |
Соисполнитель - Управление социальной политики |
|
||||||
|
всего |
54 941,2 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
|
|
|
участник 2: УДДУ |
8 579,5 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
9423,3 |
|
|
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
участник 3: УСП (ОК) |
43 271,4 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
2635,2 |
|
|
|
участник 4: УСП (ОМ) |
129,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
участник 5: КФиС |
2 880,7 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
|
|
|
Участник 6 МКУ «ЦБ УМКФиС» |
79,9 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
|
|
Благоустройство территорий учреждений социальной сферы |
участник 2: УДДУ |
487,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
2149,0 |
|
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
участник 3: УСП (ОК) |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
участник 5: КФиС |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Сохранение и обеспечение технической безопасности зданий и сооружений учреждений социальной сферы |
участник 2: УДДУ |
5 401,4 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
7274,3 |
|
|
участник 3: УСП (ОК) |
43 181,1 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
2135,2 |
|
|
|
участник 4: УСП (ОМ) |
129,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
участник 5: КФиС |
2 063,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
1245,0 |
|
|
|
Участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС |
79,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Обновление материально-технического оснащения учреждений социальной сферы |
участник 2 : УДДУ |
2 691,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
участник 1: УО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Участник 6: МКУ ЦБ УМКФиС |
0,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
|
|
участник 5: КФиС
|
317,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
участник 3: УСП (ОК) |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Приложение № 17
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.6.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 6 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Подпрограмма 6 "Развитие материально- технической базы учреждений социальной сферы", соисполнитель -Управление социальной политики |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
54 941,2 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
|
(1) расходы городского бюджета |
54 941,2 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
13326,5 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приложение № 18
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Дзержинска
от 29.12.2015 № 4371
3.8.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 8 за счет всех источников
Таблица 2(7)
|
Статус |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||
|
Подпрограмма 8 «Организация доступной среды в учреждениях социальной сферы городского округа», соисполнитель-Управление образования |
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |
2 749,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
(1) расходы городского бюджета |
1080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(2) расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(3) федерального бюджета |
1 669,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
(6) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
