- Главная
- Официально
- Муниципальные финансы
- Планирование городского бюджета
- Проект бюджета городского округа город Дзержинск для обсуждения на публичных слушаниях
- Проект бюджета городского округа город Дзержинск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Дзержинска информирует о намечаемом обсуждении проекта городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, которое будет проходить 09 ноября 2017 года в 17 часов 00 минут по адресу: г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10.
Сбор замечаний и предложений осуществляется по адресу ул.Кирова, д.1 в департаменте финансов с 26 октября 2017 года по 9 ноября 2017 года.
Ответственным за проведение общественных обсуждений является департамент финансов администрации города.
Телефон для справок: 25-96-36.
Проект бюджета городского округа город Дзержинск
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Российской Федерации, статьей 57 Устава городского округа город Дзержинск, Положением о бюджетном процессе в г.Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389 (с изменениями от 02.04.2009 №445; от 08.09.2009 №505; 14.07.2010 №594; от 31.03.2011 №71; от 01.11.2012 №425; от 25.12.2012 №470; от 28.02.2013 №500; от 31.10.2013 №634; от 24.10.2014 №804; от 29.10.2015 №17; от 07.04.2016 №113; от 26.05.2016 №168; от 30.06.2016 №201; от 27.10.2016 №243; от 28.02.2017 №292; от 29.06.2017 №382; от 07.09.2017 №385)
1. Городской бюджет определен в следующих размерах:
на 2018 год:
Доходы 4 276 045 900,00 рублей
Расходы 4 276 045 900,00 рублей
на 2019 год:
Доходы 4 217 641 400,00 рублей
Расходы 4 172 533 679,14 рублей
Профицит 45 107 720,86 рублей
на 2020 год
Доходы 4 165 120 700,00 рублей
Расходы 4 165 120 700,00 рублей
2. Поступления доходов по основным источникам определены в следующих суммах:
|
Наименование доходов |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 718 617 600,00 |
1 895 823 000,00 |
1 963 361 700,00 |
|
1.1. Налоги на прибыль, доходы |
877 644 300,00 |
1 033 684 000,00 |
1 089 258 400,00 |
|
1.1.1. Налог на доходы физических лиц |
877 644 300,00 |
1 033 684 000,00 |
1 089 258 400,00 |
|
1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
7 770 900,00 |
8 659 100,00 |
9 063 300,00 |
|
1.2.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
7 770 900,00 |
8 659 100,00 |
9 063 300,00 |
|
1.3. Налоги на совокупный доход |
131 172 100,00 |
131 359 000,00 |
132 097 400,00 |
|
1.3.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
117 735 700,00 |
115 381 000,00 |
113 073 400,00 |
|
1.3.2. Единый сельскохозяйственный налог |
814 000,00 |
831 100,00 |
847 700,00 |
|
1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
12 622 400,00 |
15 146 900,00 |
18 176 300,00 |
|
1.4. Налоги на имущество |
268 201 700,00 |
280 799 300,00 |
294 542 200,00 |
|
1.4.1. Налог на имущество физических лиц |
37 624 700,00 |
45 149 600,00 |
54 179 500,00 |
|
1.4.2. Земельный налог |
230 577 000,00 |
235 649 700,00 |
240 362 700,00 |
|
1.5. Государственная пошлина |
65 562 200,00 |
68 184 700,00 |
70 912 100,00 |
|
1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
181 587 000,00 |
188 650 300,00 |
195 996 300,00 |
|
1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
147 943 000,00 |
153 860 700,00 |
160 015 200,00 |
|
1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
115 912 600,00 |
120 549 100,00 |
125 371 100,00 |
|
1.6.1.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
32 030 400,00 |
33 311 600,00 |
34 644 100,00 |
|
1.6.2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
600 000,00 |
624 000,00 |
649 000,00 |
|
1.6.3. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
33 044 000,00 |
34 165 600,00 |
35 332 100,00 |
|
1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами |
81 689 500,00 |
84 957 100,00 |
88 355 400,00 |
|
1.7.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
81 669 500,00 |
84 936 300,00 |
88 333 800,00 |
|
1.7.2. Плата за использование лесов |
20 000,00 |
20 800,00 |
21 600,00 |
|
1.8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
5 589 900,00 |
5 813 500,00 |
6 046 000,00 |
|
1.8.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) |
3 265 300,00 |
3 395 900,00 |
3 531 700,00 |
|
1.8.2. Доходы от компенсации затрат государства |
2 324 600,00 |
2 417 600,00 |
2 514 300,00 |
|
1.9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
72 000 000,00 |
65 220 000,00 |
47 454 800,00 |
|
1.9.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
18 000 000,00 |
16 200 000,00 |
2 900 000,00 |
|
1.9.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
51 000 000,00 |
45 900 000,00 |
41 310 000,00 |
|
1.9.3. Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
3 000 000,00 |
3 120 000,00 |
3 244 800,00 |
|
1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
27 400 000,00 |
28 496 000,00 |
29 635 800,00 |
|
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 557 428 300,00 |
2 321 818 400,00 |
2 201 759 000,00 |
|
2.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
10 630 800,00 |
18 047 200,00 |
91 701 300,00 |
|
2.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
262 770 200,00 |
199 783 600,00 |
45 293 200,00 |
|
2.3. Субсидии |
233 468 900,00 |
40 664 300,00 |
2 059 400,00 |
|
2.4. Субвенции |
2 050 558 400,00 |
2 063 323 300,00 |
2 062 705 100,00 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
4 276 045 900,00 |
4 217 641 400,00 |
4 165 120 700,00 |
3.Расходы городского бюджета определены в следующих суммах:
|
№ п/п |
Наименование муниципальной программы |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1. |
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ |
|
3 953 456 228,39 |
3 826 359 226,27 |
3 816 681 909,61 |
|
1.1. |
Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск |
департамент образования |
1 247 386 726,68 |
1 260 025 753,23 |
1 267 092 212,41
|
|
1.2. |
Развитие транспортно-дорожной сети и благоустройство территории города Дзержинска |
департамент городского хозяйства |
313 162 461,85 |
163 845 757,39 |
125 877 954,36 |
|
1.3. |
Развитие предпринимательства и сельского хозяйства на территории городского округа город Дзержинск |
управление развития предпринимательства и защиты прав потребителей |
5 825 670,42 |
6 074 478,78 |
6 287 671,64 |
|
1.4. |
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Дзержинск |
управление обеспечения безопасности населения |
44 031 366,39 |
44 837 863,05 |
36 309 973,95 |
|
1.5. |
Обеспечение населения городского округа город Дзержинск качественными услугами в сфере городского хозяйства и транспорта
|
департамент городского хозяйства |
23 114 629,11 |
24 173 418,30 |
25 137 862,91 |
|
1.6. |
Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск |
департамент управления делами; управление информации и взаимодействия со СМИ |
102 274 031,62 |
108 375 457,98 |
114 725 729,23 |
|
1.7. |
Охрана окружающей среды и развитие лесного хозяйства городского округа город Дзержинск |
управление обеспечения безопасности населения |
7 998 276,10 |
8 317 645,96 |
8 602 917,34 |
|
1.8. |
Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем |
департамент экономики, промышленности и строительства; комитет по управлению муниципальным имуществом |
10 701 800,00 |
10 505 500,00 |
7 346 000,00 |
|
1.9. |
Градостроительная деятельность и управление муниципальным имуществом городского округа город Дзержинск |
управление архитектуры и градостроительства |
13 724 598,69 |
14 244 515,71 |
14 753 983,76 |
|
1.10. |
Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск |
департамент образования |
1 347 603 740,42 |
1 362 813 520,41 |
1 372 520 476,13 |
|
1.11. |
Развитие культуры в городском округе город Дзержинск |
департамент социальной политики и спорта |
313 017 531,70 |
319 262 831,43 |
323 267 911,45 |
|
1.12. |
Развитие молодежной политики в городском округе город Дзержинск
|
департамент социальной политики и спорта; департамент образования |
68 938 120,76 |
74 111 897,66 |
77 688 112,65 |
|
1.13. |
Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск |
департамент социальной политики и спорта |
278 518 941,43 |
289 262 713,91 |
297 917 312,76 |
|
1.14. |
Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории городского округа город Дзержинск |
департамент образования; департамент социальной политики и спорта; управление информации и взаимодействия со СМИ |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
1.15. |
Формирование современной городской среды в городском округе город Дзержинск |
департамент городского хозяйства |
7 013 100,00 |
4 241 900,00 |
4 727 700,00 |
|
1.16. |
Развитие инженерной и социальной инфраструктуры городского округа город Дзержинск |
департамент экономики, промышленности и строительства |
50 545 633,22 |
6 481 172,46 |
6 714 692,07 |
|
1.17. |
Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе город Дзержинск |
департамент финансов |
118 099 600,00 |
128 284 800,00 |
126 211 398,95 |
|
2 |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ |
|
322 589 671,61 |
346 174 452,87 |
348 438 790,39 |
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
4 276 045 900,00 |
4 172 533 679,14 |
4 165 120 700,00 |
4. Источники финансирования дефицита городского бюджета определены в следующих суммах:
|
Наименование источников |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- 5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Заместитель главы администрации города
по финансам, директор департамента финансов О.В.Сахончик